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所屬主題: 財政 所屬題材: 其它
發布機構: 縣住房和城鄉建設管理局 服務對象:
生成日期: 2019年10月31日 生效日期:
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佛坪縣住房和城鄉建設管理局2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

1、部門主要職責:佛坪縣住房和城鄉建設管理局為縣政府工作部門,正科級規格,加掛縣人民防空辦公室、縣城市管理綜合執法局牌子。主要職能是貫徹執行國家、省、市、縣有關城鄉建設管理、城市管理、公用事業管理、房地產開發建設管理、房屋拆遷管理、房屋交易市場管理、人民防空、住房制度改革和城鄉住房保障體系建設的方針、政策和法律、法規、規章。

2、部門機構設置:局機關內設兩股一室,建管股、規劃股及辦公室。設下屬事業單位5個即:原城市管理監察大隊;公用事業管理站、質量安全監督站、保障性住房管理中心、原地震局。

二、2018年度部門工作完成情況

1、市考縣指標平穩發展。新增1戶資質等級以上建筑企業,城鎮化率達到48.4%,西岔河市級重點鎮完成投資7100萬元。
2.規劃編制管理工作穩步推進。完成私人、單位建設工程放線12起,新建房屋放線率達95%,建設項目“一書兩證”發放率達到99%以上。
3.重點項目建設有序推進。承擔全縣15個重點項目建設任務,新開工項目8個,續建項目4個,重大前期項目3個,完成投資1.1億元。
4.全省縣城建設先進縣創建工作任務全面完成。2019年5月榮膺“全省縣城建設先進縣”。
5.環保督察整改取得實效。完成了城區生活垃圾處理工程和城市污水處理工程綜合竣工驗收;扎實開展了秦嶺生態違規建筑專項整治工作,依法拆除違章建筑8處。
6.城市管理持續加強。做好了城市執法體制改革工作。成立了城市管理綜合執法機構,公開招聘協管員8人,加強了執法力量,完善了各項管理制度。
7.城鄉環衛管理水平不斷提升。加大城鄉結合部道路清掃保潔力度和灑水頻次,提高道路機掃率,做好全天保潔,垃圾日產日清,大力整治城區衛生死角及城鄉結合部臟亂差問題。
8.建筑行業管理規范。深入施工現場專項檢查9次,日常巡查10次,發出整改通知書27份,全縣10個在建工程安全生產呈健康平穩態勢,無一起質量安全事故發生。
9.住房保障穩步實施。分配入住15戶,按期收繳了公租房租金84.3萬元,發放106戶住房租賃補貼7.9萬元。
10.脫貧攻堅及行業扶貧成效顯著。完成了618戶農村土坯房改造及補助資金兌付工作。對2016年、2017年279戶建檔立卡貧困戶農村危房改造和全縣農戶住房安全,持續開展了跟蹤監測工作。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬5個下級單位:

序號

單位名稱

1

城鄉建設管理局部門本級(機關)

2

原城市監察大隊

3

公用事業管理站

4

質量安全監督站

5

保障性住房管理中心

6

原地震局

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制40人,其中行政編制7人、機關后勤編2人,事業編制31人;實有人員34人,其中行政4人、機關后勤編2人、事業28人。

 

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

(1)本部門2018年度收入總計5726.81萬元(其中:用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元)。

本年收入合計5726.81萬元,其中財政撥款收入 5726.81萬元,占總收入的100%,事業收入0萬元,占總收入的0% ,其他收入0萬元,占總收入的0%。

與2017年相比,收入總計減少1118.8萬元,降低了16.34%,收入減少的主要原因是:人員減少,項目投資減少。

(2)本部門2018年度支出總計5726.81萬元(其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元)。

本年支出合計5726.81萬元,社會保障和就業支出15.06萬元,總占比0.26%;節能環保支出130萬元,占比2.27%;城鄉社區支出5219.93萬元,占比91.15%;商品服務業務支出10萬元,占比0.17%;國土海洋氣象等支出43.08萬元,占比0.75%;住房保障支出308.75萬元,占比5.39%.

與2017年相比,支出總計減少1118.8萬元,降低了16.34%,支出減少的主要原因是:人員減少項目建設投資減少。

2.本年度收入構成情況。

本年收入合計5726.81萬元。其中:財政撥款收入 5726.81萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。

3.本年度支出構成情況。

(1) 基本支出549.85萬元,占總支出的9.6%;主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括人員經費和公用經費。

(2) 項目支出5176.96萬元,占總支出的90.4%;主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出,本部門主要為人防專項、地震專項、戶為廣告整治專項、房屋安全鑒定專項。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

(1)財政撥款收入情況

本部門2018年度年初財政撥款結轉和結余0萬元,本年財政撥款收入5726.81萬元。2018年財政撥款收入較2017年財政撥款收入6845.61萬元減少1118.8萬元,降低16.34%,減少的主要原因是:人員減少項目建設投資減少。

(2)財政撥款支出情況

本部門2018年度財政撥款支出5726.81萬元。年末財政撥款結轉和結余0萬元。2018年財政撥款支出較2017年財政撥款支出減少1118.8萬元,降低16.34%,減少的主要原因是:人員減少項目建設投資減少。

2.一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度本部門一般公共預算財政撥款支出5615.81萬元,較2017年度一般公共預算財政撥款支出6841.11萬元減少1225.3萬元,降低17.91%,減少的主要原因是:人員減少項目建設投資減少。支出按功能科目分類的明細情況如下:

(1)2081503社會保障和就業支出—自然災害生活救助—自然災害災后重建補助15.06萬元。均為項目支出。用于災后縣城清淤。

(2)2110302節能環保支出—污染防治—水體130萬元,均為項目支出。用于污水處理運營。

(3)2120101城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—行政運行141.71萬元,均為基本支出,其中包括人員經費119.65萬元,公用經費22.07萬元。

(4) 2120104城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—城管執法95.26萬元,均為基本支出,其中包括人員經費80.6萬元,公用經費14.66萬元。

(5)2120102城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—一般行政管理事務10萬元,屬于項目支出,用于縣城基礎設施建設。

(6)2120199城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—其他城鄉社區管理事務支出100.24萬元,其中基本支出100.24萬元(包括人員經費0萬元,公用經費14.14萬元);項目支出86.1萬元,用于縣城建設。

(7) 2120303城鄉社區公共設施—小城鎮基礎設施建設1481.67萬元,均為項目支出,用于縣城基礎設施建設。

(8) 2120399城鄉社區公共設施—其他城鄉社區公共設施支出2783.94萬元,均為項目支出,用于建檔立卡貧困村基礎設施建設 。

(9) 2120501城鄉社區環境衛生—城鄉社區環境衛生405.97萬元。用于基本支出,其中:人員經費47.41萬元,公用經費2.82萬元。項目支出355.74萬元。縣城公共設施建設。

(10) 2120601建設市場管理與監督—建設市場管理與監督90.14萬元。用于基本支出,其中包括人員經費69.95萬元,公用經費20.2萬元。

(11) 2160599商業服務業等支出—旅游業管理與服務支出--其他旅游業管理與服務支出10萬元,屬于項目支出;主要用于高鐵站公廁建設。  

(12) 2200450國土海洋氣象支出—地震事務—地震事業機構39.08萬元。用于基本支出,其中人員經費37.13萬元,公用經費1.95萬元。

(13)2200499國土海洋氣象支出—其他地震事務支出4萬元屬項目支出,主要用于地震監測平臺建設。

(14)2210103住房保障支出—保障性安居工程支出—193.45萬元屬項目支出,用于保障房基礎設施建設。

(15)2210103住房保障支出—棚戶區改造45萬元屬項目支出,用于棚戶區建設。

(16)2210106住房保障支出—公共租賃住房40萬元屬項目支出,用于公共租賃住房管理與維修。

(17)2210107住房保障支出—保障性住房租金補貼54.45萬元屬項目支出,用于保障性住房租賃補貼。

(18)2210199住房保障支出—其他安居工程54萬元屬項目支出,用于安居房建設。

(19)2210399住房保障支出—城鄉社區住宅—其他城鄉社區住宅支出115.3萬元,用于基本支出。其中人員經費111.37萬元,公用經費3.93萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出549.85萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作。較2017年度一般公共預算財政撥款基本支出537.32萬元,增加12.53萬元,增長2.33%,增加的主要原因是:增資、社保繳費及死亡1人撫恤金增加。

(1) 人員經費支出466.11萬元,主要包括基本工資

121.01萬元、津貼補貼70.15萬元、獎金22.65萬元、績效工資85.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費38.91萬元、職業年金繳費13.91萬元、基本醫療保險單位繳費15.61萬元、其他社會保險費25.33萬元、住房公積金單位繳費27.47萬元、醫療費4.06萬元、其他工資福利支出5.77萬元、對個人家庭的補助支出35.60萬元(其中:撫恤金33.99萬元,生活補助1.57萬元,獎金0.04萬元。)。

2018年人員經費較上年增加66.86萬元,增長了16.75%,主要原因是:增資、社保繳費增加、死亡1人撫恤金增加。

(2)公用經費支出83.75萬元,主要包括辦公費10.24萬元、印刷費11萬元、咨詢費0.2萬元、手續費0.19萬元、水費0.33萬元、電費0.2萬元、郵電費0.51萬元、差旅費15.72萬元、維修費14.96萬元、租賃費2.9萬元、培訓費0.09萬元、公務接待費1.23萬元、勞務費2.63萬元、委托業務費費0.8萬元、工會經費4.28萬元、福利費0.04萬元、公務車輛運行費4.04萬元、其他交通費6.06萬元、其他商品服務支出6.48萬元、資本性支出1.84萬元(其中:辦公設備購置0.25萬元,專用設備購置1.59萬元。)

2018年公用經費較上年減少54.32萬元,降低39.34%,主要原因是:人員減少和壓縮開支。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

2018年政府性基金收入111萬元,其中:共有房屋65萬元;污水處理費及對應專項債務收入安排的支出46元。其中:污水處理設施建設和運營40萬元;代征手續費6萬元。2017年政府性基金收入4.5萬元,2018年較上年增長106.5萬元,增長了23.67%,主要原因是增加了征收污水處理費。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出5.27萬元,較上年減少0.67萬元,降低11.28%,主要原因是:壓縮“三公”支出;較年初預算增加1.15萬元,增長27.91%,主要原因是:環衛車輛和城市監察車輛運行費增加,超出年初預算數。

(1)因公出國(境)支出情況。

本部門2018年因公出國(境)預算0元,實際支出0元;2017年因公出國(境)預算0元,實際支出0元;與上年相比無變化。

(2)公務用車購置費支出情況

本部門不涉及公務用車購置費。

(3)公務用車運行維護費用支出情況。

2018年公務用車運行維護費支出4.04萬元,2018年末本部門公務用車保有量6輛;公務用車運行維護費支出4.04萬元,較上年減少0.6萬元,降低12.93%。主要原因是:高鐵開通,減少出差用車。較年初預算增加1.54萬元,增長了61.6%,主要原因是:環衛車輛和城市監察執法車輛運行費增加,超出年初預算數。

(4)公務接待費支出情況。

公務接待費:2018年度本部門國內公務接待累計20批次、120人次,共計1.23萬元,較上年減少0.07萬元,降低5.38%,主要原因是:壓縮了公務接待費,因高鐵開通減少了接待次數。較年初預算增加0.39萬元,降低24.07%,主要原因是:壓縮了公務接待費。

2.培訓費支出決算情況說明

本部門2018年度培訓費支出0.09萬元,主要用于業務培訓。較2017年培訓費支出1.77萬元減少1.68萬元,下降94.92%,主要原因是:組織培訓減少。 

3.會議費支出決算情況說明

本部門2018年度會議費支出0萬元,較2017年會議費支出1.24萬元減少1.24萬元,下降100%,主要原因是:未組織行業會議。 

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目資金5176.96萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%,。

 七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出13.8萬元,較上年機關運行經費支出15萬元減少1.2萬元,下降0.8%,主要原因是:人員減少。 

(二)政府采購支出情況

本部門2018年政府采購支出1.84萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛6輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指使用單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

7、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

8、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公

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