索引號: /2019-09534 文號:
所屬主題: 財政 所屬題材: 其它
發布機構: 縣人民政府辦公室 服務對象:
生成日期: 2019年10月31日 生效日期:
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佛坪縣政府辦2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)主要職責

1.負責處理縣政府的日常政務工作。做好縣政府和政府辦文件、材料的制發或審核;做好縣政府有關會議的籌備和服務;傳達縣政府指示,督促檢查縣政府決定事項的落實情況;做好調查研究和信息工作;管理縣政府機要和保密工作。

2.負責處理縣政府的日常事務工作。負責縣政府機關院內的建設;管理機關財務、財產;為縣政府領導提供后勤保障服務;做好對公共機構節能工作的指導和監督;做好機關精神文明建設;管理機關社會治安綜合治理、安全保衛、環境衛生工作。

3.負責做好有關綜合協調工作。協調縣政府決定的公務活動;審核基層向縣政府的請示事項和工作意見,按程序報批;協調縣政府工作部門、直屬事業機構之間的關系;協調處置有關突發事件、重大事故;組織辦理縣人大代表、政協委員的批評、建議、提案、意見和縣人大、政協機關的專項督辦文件;對全縣政府系統的辦公室工作進行業務指導和培訓。

4.負責處理群眾來信和接待群眾來訪工作。

5.負責做好政府法制工作,加強對推進全縣依法行政工作的指導、協調。

6.負責做好全縣應急管理工作的組織協調。

7.負責貫徹落實國家關于金融工作的方針、政策、法律、法規和工作部署,加強對銀行等金融機構的管理。

8.負責全縣政府系統電子政務建設,組織抓好全縣信息化建設方面的工作。

9.負責全縣無線電管理工作。

10.負責做好外事、僑務工作。

11.負責縣政府政務中心的管理和運營。

12.負責抓好政府辦的自身建設,切實加強干部職工的黨風廉政建設、教育管理工作。

13.辦理縣政府交辦的其他事項。

(二)辦公室內設機構

1.信訪辦公室

2.法制股

3.應急管理股

4.縣政府督查室

5.機要室(無線電管理辦公室)

6.信息調研股

7.行政股

二、2018年度部門工作完成情況

2018年,縣政府辦認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,以黨的政治建設為統領,帶頭樹牢“四個意識”,增強“四個自信”,做到“兩個維護”。以建設“堅強前哨”“鞏固后院”為遵循,鍛造素質過硬、作風優良、敢于擔當、爭創一流的干部隊伍。佛坪縣獲得“全國信訪三無縣”稱號(信訪局設在縣政府辦),縣政府辦取得全縣目標責任綜合工作考核優秀等次,應急管理、公文處理等多項工作受到市政府表彰,承擔的脫貧攻堅工作走在全縣前列。

1.抓好督查督辦工作。嚴格落實縣政府重要決策跟蹤督辦制度,認真做好《政府工作報告》目標任務、縣政府重要會議議定事項和重大工作部署的分解落實,圍繞縣政府重要文件、重要會議、重大決策和領導批示,加強跟蹤檢查與督促,堅持周調度、月通報,全方位、多角度地督查各責任單位的工作進度,確保督查事項件件有落實、事事有反饋。現場督查等形式督查50余次,編發《政務督查通報》28期,辦理市委督查室交辦工作2件。認真執行縣人大及其常委會的決議決定,積極參與縣人大組織的各項視察、評議、執法檢查活動。支持配合縣政協做好了委員視察、調研等工作,對縣政協視察調研報告提出的問題及建議及時轉交有關部門辦理并回復。對2018年全縣“兩會”交由縣政府系統辦理的75件人大代表建議和39件政協提案進行了督辦,實現了辦復率100%。

2.加強信息宣傳工作。時刻圍繞縣委、縣政府中心工作,增強信息工作的敏銳性,多角度挖掘信息,有效拓展信息源。共上報信息240篇,其中被省市網站采用52篇。縣信息化辦對全縣重要會議、重要活動、重大事項進行了持續深入的宣傳,新聞宣傳報道水平和質量進一步提高。相繼開辦了“2018年兩會”、深化作風建設、佛坪脫貧攻堅、秦嶺生態環境保護等一系列專題專欄,全年在政府網站發布各類新聞信息5006條,在市級以上媒體刊發信息93條。進一步加強網民留言的辦理回復工作,全年辦理《縣長信箱》網民留言有效信件回復21件,同時,對市信息化辦轉辦我縣的《市長信箱》信件認真及時辦理,轉辦的11件信件均在規定時限內全部辦結。

3.提升綜合協調水平。協助縣政府領導做好有關重要工作的綜合協調,嚴格落實中央八項規定精神,控制會議次數和規模,大力精簡各種會議。認真做好會前通知、會中服務、會后情況收集上報,加強議題、議程安排的協調把關和各個環節的服務,特別是對縣政府常務會議、縣長碰頭會議、縣政府全體會議等高規格會議,提前對需要審議的議題認真審核,并報縣政府領導審定同意后提交會議研究,從源頭上確保了會議的權威性和高效性。一年來,高水平完成縣政府和縣政府辦組織召開的100余次會議的服務工作,保證了縣政府決策事項及政務工作的貫徹落實和正常開展。一年來,共辦理省市、各鎮辦、縣直各單位來文來電、各類請示、報告1500余件,以縣政府和縣政府辦名義印發各類字號文件(會議紀要)517件,均無失誤。公文處理流轉進一步規范化。

4.加強后勤保障服務。堅持24小時值班制度,政府辦領導班子成員及政務工作人員輪流值班,確保政令暢通。加強對涉密文件管理,及時規范地做好公文傳遞工作,責任落實到人。嚴格執行中央八項規定,繼續實行財務支出逐級審核審批制度,進一步規范財務管理和物品采購有關規定。嚴控三公經費及公務車輛管理,認真做好公務接待。嚴格執行《關于印發財務管理制度的通知》(佛政辦函〔2017〕15號),進一步規范財務管理和物品采購有關規定,實行財務支出逐級審核審批制度,實行定點采購、修車等制度。在各類公務接待中,厲行節約,嚴控支出,確保了機關正常運轉。加強機關灶管理,嚴格食品采購、加工程序,提高了機關灶食品安全和服務質量,對機關食堂樓頂進行了防滲漏處理。積極做好機關院內大樓各項設施、設備的服務保障工作,對縣政府1號樓外墻進行粉刷改造。規范機關食堂內部管理,加強安全保衛、衛生保潔,穩定機關秩序,集中整治縣政府廣場停車秩序,探索機關后勤管理新模式,確保政府機關各項工作有序進行,縣政府周轉房、大門改造工作穩步推進。建立健全車輛管理臺賬,統一規劃設置車位、登記車輛信息,對全縣保留的一般性公務車輛加裝車輛行車記錄儀GPS定位系統,在平臺管理辦公室安裝了公務車輛運行監管系統,對公務車輛出行進行全方位監管,實現了信息化、標準化、市場化管理。同時,事業單位車改工作依照省市要求正在穩步推進。

5.做好來信來訪工作。全縣共受理群眾來信來訪104件326人次,網上投訴64件,網上信訪占比率70.3%。其中來信11件次,來訪93批315人(集體訪23批195人次),進京非接待場所上訪1人次,無赴省集體訪發生。化解省交辦攻堅戰積案1件,市交辦攻堅戰積案1件,辦結率100%,息訴率100%; 化解縣交辦攻堅戰積案10件,辦結率100%,息訴率100%;化解省交辦積案1件,辦結率100%,息訴率100%;市交辦信訪積案16件,已經化解10件,息訴9件,辦結率62.5%,息訴率56.2%。組織矛盾糾紛排查11次,共排查矛盾糾紛98起,化解98起。信訪信息系統覆蓋全縣各鎮辦,覆蓋率達到100%,系統運行規范,信訪視頻運行正常,基層基礎得到加強,被授予全國信訪“三無縣”榮譽稱號,全市2017年度信訪工作先進縣。

 6.推進法治政府建設。落實領導干部學法制度,堅持縣長碰頭會學習制度,將憲法、依法行政等法律知識納入學習內容,組織開展全縣科級領導干部憲法考試;繼續完善合法性審查機制,聘請了2名政府法律顧問,全年審核縣政府及部門文件、合同、協議24件;嚴格執行規范性文件“三統一”制度,全年共審查規范性文件4件,均已向市政府、縣人大常委會備案;全面清理規范性文件,先后清理文件18件,其中:6件已過文件有效期,作廢止建議;繼續有效保留12件,清理結果已向社會公示;扎實推進行政復議及應訴工作,全年共收到行政復議申請2件,均已辦結,其中駁回1件,不予受理1件,內容涉及建設用地、房屋糾紛,辦理行政訴訟案件1件,做到了案結事了,沒有引發新的訴訟案件。

 7.推進行政審批改革。持續深化“放管服”改革,不斷提升優化營商環境,強力推動“互聯網+政務服務”工作。完成縣級行政審批業務辦理系統升級改造,努力實現“一網通辦”、“最多跑一次”政務服務體系。新增入駐單位19個,新設分中心5個,優化辦結時限17項。做好民情直通車縣級平臺的管理和維護工作,定期督促,培訓鎮村管理員。設立便民服務臺,免費提供復印、茶水等服務,依托臨街條件,設立了環衛工人愛心驛站。編印了《佛坪縣行政審批、便民服務項目辦理指南》。辦理行政審批事項2539項,便民服務和業務咨詢2694項,民情直通車事件處理1332件。

8.切實抓好包村扶貧。協助成立佛坪縣強貴中蜂養殖農民專業合作社和森林物語種養殖合作社,共計養蜂385箱,其中2017年28戶貧困戶入股280箱,每戶兌現保底分紅1200元,2018年帶動脫貧戶和貧困戶10戶。協助成立了佛坪縣守信農民服務隊和山野保潔服務隊,入會帶動貧困戶17戶,非貧困戶家中閑置勞動力若干,廣泛吸納閑置勞動力。推進了肖石路、鄉村大舞臺、肖家莊一二組便民鐵索橋建設和石印溝二組自來水改造。完成肖家莊108國道沿線路燈安裝、建成肖家莊村便民服務大廳及衛生室。實施了肖家莊村四、五組居住環境整治。緊盯“兩不愁三保障”,鞏固了脫貧成效。

三、部門決算單位構成

序號

單位名稱

1

佛坪縣人民政府辦公室(本級)

2

佛坪縣信息化辦公室

3

佛坪縣政務中心

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬2個下級單位

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制55人,其中行政編制24人、事業編制31人;實有人員45人,其中行政20人、事業25人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

(1)本部門2018年度收入總1391.76萬元(其中:用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余39.97萬元)。

本年度收入合計1351.78萬元,其中財政撥款收入 1351.78萬元,占總收入的100%,事業收入0萬元,其他收入0萬元。    

與2017年相比,收入總計增加101.28萬元,增長7.85%收入增加的主要原因是:(1)新增黨政領導周轉房資金工程款;(2)政府機關大院綠化、機關大門維修改造、下水道維修改造。

(2)本部門2018年度支出總計1391.76萬元(其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元)。

本年度支出合計1391.76萬元,其中一般公共服務支出1391.76萬元,占總支出的100%。與2017年相比,支出總計增101.28萬元,增長7.85%,支出增加的主要原因是:(1)新增黨政領導周轉房資金工程款;(2)政府機關大院綠化、機關大門維修改造、下水道維修改造。

2.本年度收入構成情況

本年度收入合計1351.78萬元。其中:財政撥款收入1351.78萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元,其他收入0萬元。

3.本年度支出構成情況

基本支出1061.13萬元,占總支出的76.3%,主要為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費。

項目支出330.63萬元,占總支出的23.7%,主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出,本部門主要為:(1)新增黨政領導周轉房資金工程款;(2)政府機關大院綠化、機關大門維修改造、下水道維修改造。

   (二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

(1)財政撥款收入情況

本部門2018年度年初財政撥款結轉和結余 39.97萬元,本年度財政撥款收入1351.78萬元。2018年財政撥款收入較2017年財政撥款收入1210.16萬元增加141.62萬元,增11.78%。增加的主要原因是:(1)新增黨政領導周轉房資金工程款;(2)政府機關大院綠化、機關大門維修改造、下水道維修改造。

(2)財政撥款支出情況

本部門2018年度財政撥款支出1391.76萬元,年末財政撥款結轉和結余0萬元。2018年財政撥款支出較2017年財政撥款支出1250.51萬元增加141.25萬元,增長11.3%,增加的主要原因是:(1)新增黨政領導周轉房資金工程款;(2)政府機關大院綠化、機關大門維修改造、下水道維修改造。

2.一般公共預算財政撥款支出情況

2018年度本部門一般公共預算財政撥款支出1391.76萬元,較2017年度一般公共預算財政撥款支出1250.51萬元增加141.25萬元,增長11.3%。增加的主要原因是:(1)新增黨政領導周轉房資金工程款;(2)政府機關大院綠化、機關大門維修改造、下水道維修改造。

支出按功能科目分類的明細情況如下:

(12010301一般公共服務支出—政府辦公廳及相關機構—行政運行649.07萬元,其中基本支出649.07萬元(包括人員經費640.01元,公用經費9.06元),項目支出0萬元。

(2)2010303一般公共服務支出—政府辦公廳及相關機構—機關服務237.27萬元,其中基本支出237.27萬元(包括人員經費10元,公用經費227.27元),項目支出0萬元。

(3)2010307一般公共服務支出—政府辦公廳及相關機構—法制建設3.14萬元,其中基本支出3.14萬元(包括人員經費3.14元,公用經費0元),項目支出0萬元,主要用于單位法律顧問工資報酬。

(4)2010399一般公共服務支出—政府辦公廳及相關機構—其他辦公廳(室)及相關機構事務支出502.27萬元,其中基本支出171.64萬元(包括人員經費54.89萬元 ,公用經費116.76萬元),項目支出330.63萬元,主要用于:(1)黨政領導周轉房建設工程;(2)政府機關大院綠化、機關大門維修改造、下水道維修改造。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1061.13萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作。較2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1151.51萬元減少90.38萬元,降低7.85%,減少的主要原因是單位人員減少。其中:

(1)人員經費支出708.04萬元,主要包括基本工資159.50萬元、津貼補貼171.58萬元、獎金60.96萬元、績效工資13.83萬元、機關單位基本養老保險繳費61.34萬元、職業年金繳費24.50萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費19.67萬元、其他社會保障繳費9.75萬元、住房公積金41.28萬元、醫療費0.82萬元、其他工資福利支出122.91萬元、撫恤金19.44萬元、生活補助2.04萬元、獎勵金0.38萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.04萬元。較上年減少55.39萬元,降低7.26%,主要原因是單位人員減少。

(2)公用經費支出353.09萬元,主要包括辦公費33.74萬元、印刷費16.07萬元、手續費0.06萬元、水費1.37萬元、電費34.86萬元、郵電費12.13萬元、差旅費55.43萬元、維修(護)費25.71萬元、會議費3.82萬元、培訓費2.08萬元、公務接待費13.02萬元、委托業務費0.72萬元、工會經費4.08萬元、福利費0.17萬元、公務用車運行維護費15.63萬元、其他交通費34.83萬元、其他商品和服務98.61萬元、資本性支出0.76萬元。較上年減少34.99萬元,降低9.02%,主要原因是單位人員減少。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出28.65萬元,較上年減少0.86萬元,降低2.91%,主要原因是公車改革后,公車保有量減少,相應減少了公務用車運行維護費的支出,加強公務用車管理;認真貫徹落實中央及省市縣關于厲行節約的各項要求,嚴格貫徹執行中央八項規定及厲行節約的規定,嚴格控制支出,嚴格控制接待批次及人次,規范公務接待活動等,使得“三公”經費各項支出較上年下降;較年初預算增加1.65萬元,增長6.1%,主要原因是2018年是全縣鞏固脫貧成果的關鍵之年,包扶我縣的中央網信辦、省政協、對口幫扶的崇州區來佛開展幫扶工作人次較2017年明顯增加,公務接待量有增加。   

(1)因公出國(境)支出情況

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元與上年相比無增減。主要原因是:本部門2018年及2017無因公出國業務,未安排此項預算,無此項支出。

(2)公務用車購置費支出情況

本部門2018年及2017年無公務用車購置預算、未購置車輛,兩年均無公務用車購置費支出。

(3)公務用車運行維護費用支出情況。

2018年公務用車運行維護費支出15.63萬元,2018年末本部門公務用車保有量4輛,公務用車運行維護費支出15.63萬元,較上年減少0.44萬元,降低2.74%,主要原因是公車改革后,公車保有量減少,相應減少了公務用車運行維護費的支出,加強公務用車管理;較年初預算增加1.63萬元,增長11.64%,主要原因是2018年是全縣鞏固脫貧成果的關鍵之年,包扶我縣的中央網信辦、省政協、對口幫扶的崇州區來佛開展幫扶工作人次較2017年明顯增加,公務接待量有增加。    

(4)公務接待費支出情況

公務接待費:2018年度本部門國內公務接待累計78批次、780人次,共計13.02萬元,較上年減少0.42萬元,降低3.13%,主要原因是認真貫徹落實中央及省市縣關于厲行節約的各項要求,嚴格貫徹執行中央八項規定及厲行節約的規定,嚴格控制支出,嚴格控制接待批次及人次,規范公務接待活動等;較年初預算增加0.02萬元,增長0.15%,主要原因是2018年是全縣鞏固脫貧成果的關鍵之年,包扶我縣的中央網信辦、省政協、對口幫扶的崇州區來佛開展幫扶工作人次較2017年明顯增加,公務接待量有增加。   

2.培訓費支出決算情況說明

本部門2018年度培訓費支出2.08萬元,主要用于各種業務培訓,較2017年培訓費支出1.33萬元增加0.75萬元,增長56.79%,主要原因是2018年安排的培訓次數較2017年有所增加。

3.會議費支出決算情況說明

本部門2018年度會議費支出3.82萬元,主要用于召開政府各種會議、重點項目建設觀摩、各種重大活動支出,較2017年會議費支出7.09萬元減少3.27萬元,下降46.12%,主要原因是2018年安排的會議次數較上年有所減少。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目資金330.69萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

 七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出328.96萬元,較上年機關運行經費支出366.92萬元減少37.96萬元,下降10.35%,主要原因是嚴格執行財經紀律,壓減開支。

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額共16.92萬元,其中政府采購貨物類支出16.92萬元,用于購置電腦、復印機、辦公家具用具等其他辦公用品;政府采購服務類支出0萬元;政府采購工程類支出0萬元。                                              

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛4輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價0萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指使用單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

7.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

8.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

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