索引號: /2019-09532 文號:
所屬主題: 財政 所屬題材: 其它
發布機構: 西岔河鎮 服務對象:
生成日期: 2019年10月31日 生效日期:
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佛坪縣西岔河鎮2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

依據部門三定方案,西岔河鎮現有編制數50名,在職人員49人,遺屬5人,機動車輛編制數1輛,實有機動車2輛(含縣司法局配鎮司法所警車1輛)。

鎮黨委、政府的主要職責:通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾,貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,圍繞農業、農村、農民搞好服務。

(一)促進經濟發展、增加農民收入。做好鎮村發展規劃,培育主導產業,推動產業結構調整,提高農民綜合生產能力。建立新型農民社會化服務體系,發展農民專業合作組織,提高農產品質量安全水平。穩定和完善農村基本經營制度,探索集體經濟有效實現形式,引導農民珍惜土地、增加投入,發展集約經營。落實強農惠農措施,確保農民受益。促進民營經濟發展,引導農民多渠道轉移就業,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。

(二)強化公共服務,著力改善民生。促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,豐富農民群眾文化生活,發展農村體育事業,培養社會主義新型農民。做好防災減災、五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險和其他社會救助工作。發展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農村基礎設施建設,改善農民生產生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作,促進城鄉勞動者平等就業。完善農村公共服務,形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。

(三)加強社會管理,維護農村穩定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理,完善農村治安防控體系,保障人民生命財產安全。做好農村信訪工作,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制,提高危機處置能力。依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。協助縣級有關部門做好安全生產、勞動監察、環境保護等方面的工作。承擔轄區內食品藥品、商貿流通等市場監管職責。保證社會公正,維護社會秩序和社會穩定。

(四)推動基層民主,促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鎮人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農民有序參與村級事務管理,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能。

(五)轉變工作職能,改進工作方式。把著力點放在營造環境、扶持典型和示范引導上來。創新工作機制,推進依法行政、依法治國進程。嚴格依法辦事,拓寬服務渠道,改進服務方式,通過辦事代理制等方式,方便群眾辦事。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時化解社會矛盾。

西岔河鎮機關在編制員額內遵循“按事設崗,按崗定人,一崗多責”的原則,設置“六辦”,即:黨政綜合辦公室(財政所)、人大主席團辦公室、經濟發展辦公室、社會事務管理辦公室、維護穩定辦公室(司法所)、宣傳科教文衛辦公室,均為行政內設機構。鎮事業單位的機構設置有農業綜合服務站、公用事業服務站、市場監管所(加掛食品藥品監督管理所牌子)。

二、2018年度部門工作完成情況

落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民法人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4、保護各種經濟組織的合法權益;

5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬3個下級單位:

序號

單位名稱

1

佛坪縣西岔河鎮人民政府部門本級(機關)

2

佛坪縣西岔河鎮財政所

3

佛坪縣西岔河鎮農業綜合服務站

4

佛坪縣西岔河鎮黨委

按2018年決算的單位列示。

四、部門人員情況說明

49人

 

 

 

30人

 

19人

年末實有人 

行政人數

事業人數

截止2018年底,本部門人員編制50人,其中行政編制30人、事業編制20人;實有人員49人,其中行政30人、事業19人。單位管理的離退休人員0人。

 

50名

 

 

 

 

30名

 

20名

年初編制人  數

行政編制

事業編制

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1. 本年度收入支出總體情況

(1)本部門2018年度收入總計1463.49萬元(其中:用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元)。

本年收入合計1463.49萬元,其中財政撥款收入1463.49萬元,占總收入的100%,事業收入0萬元,占總收入的0% ,其他收入0萬元,占總收入的0%。

與2017年相比,收入總計減少472.8293萬元,降低了24.44%,收入減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定壓縮非公務開支。

(2)本部門2018年度支出總計1463.49萬元(其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元)。

本年支出合計1463.49萬元,其中一般公共服務支出621.0萬元,占總支出的42.43%,文化體育與傳媒支出22.63萬元,占總支出的1.5%,社會保障和就業支出139.97萬元,占總支出的9.56%,醫療衛生與計劃生育支出55.44萬元,占總支出的3.78%,節能環保支出48.34萬元占總支的3.3% 城鄉社區支出100萬元,占總支出的6.8% ,農林水支出458.41萬元,占總支出的31.32% ,資源勘探信息等支出7.5萬元,占總支出的0.5% ,商業服務業等支出10.2萬元,占總支出的0.69%,與2017年相比,支出總計減少472.8293萬元,降低了24.44%,支出減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定壓縮非公務開支。

2.本年度收入構成情況。

本年收入合計1463.49萬元。其中:財政撥款收入1463.49萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。

1463.49萬元

1463.49萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

財政撥款收入

事業收入

經營收入

其他收入

3.本年度支出構成情況。

(1) 基本支出823.05萬元,占總支出的56.23%;主要為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括人員經費和公用經費。

(2) 項目支出640.44萬元,占總支出的43.76%;主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出,本部門主要為:1、政府辦公廳(室)及相關機構事務17.1萬元;2、其他一般公共服務支出10萬元;

3、文化體育與傳媒支出22.64萬元;4、社會保障就業支出139.97萬元,其中:民政管理事務老齡事務23.55萬元,撫恤義務兵優待6.6萬元,退役士兵安置9.52萬元,殘疾人事業支出12.31萬元,農村最低生活保障金支出50.68萬元,臨時救助支出15.62萬元,農村特困人員救助供養支出21.69萬元;5、醫療衛生與計劃生育支出22.3萬元;6、節能環保支出48.34萬元,其中:退耕還林47.54萬元、能源節約利用0.8萬元;7、其他城鄉社區支出100萬元;8、農林水支出262.39萬元,其中:1、病蟲害控制4.2萬元,農業組織化與產業化經營33.9萬元,森林生態效益補償66.71萬元,對村級一事一議的補助45.0萬元,對村民委員會和村黨支部的補助112.58萬元;8、其他安全生產監管支出7.5萬元;9、其他旅游業管理與服務支出10.2萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對村民委員會和村黨支部的補助112.58萬元;

 

 

 

 

 

 

 

 

1463.49萬元

 

 

 

 

 

農村最低生活保障金50.68萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

823.05萬元

 

 

 

 

民政管理事務老齡事務23.55萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640.44萬元

 

 

 

農村特困人員救助供養21.69萬元

 

 

對村級一事一議的補助45.0萬元,

 

 

 

 

 

臨時救助15.62萬元

 

 

森林生態效益補償66.71萬元,

 

 

 

 

 

殘疾人事業支出12.31萬元

 

 

 

退耕還林47.54萬元

 

 

 

 

17.1萬元

 

 

 

22.64萬

 

退役士兵安置9.52萬元

22.3萬元

 

農業組織化與產業化經營33.9萬元,

 

 

10萬元

撫恤義務兵優待6.6萬元

能源節約利用0.8萬元

病蟲害控制4.2萬元,

7.5萬元

 

10.2萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

政府辦公廳(室)及相關機構事務

其他一般公共服務

文化體育與傳媒支出

社會保障就業支出139.97萬元

醫療衛生與計劃生育支出

節能環保支出48.34萬

農林水支出262.39萬元

其他安全生產監管支出

其他旅游業管理與服務支出

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1. 財政撥款收入支出總體情況

(1)財政撥款收入情況

本部門2018年度年初財政撥款結轉和結余0萬元,本年財政撥款收入1463.49萬元。2018年財政撥款收入較2017年財政撥款收入1936.3193.0萬元減少472.8293萬元,降低24.44%,減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定壓縮非公務開支。

(2)財政撥款支出情況

本部門2018年度財政撥款支出1463.49萬元。年末財政撥款結轉和結余0萬元。2018年財政撥款支出較2017年財政撥款支出1936.3193萬元減少472.8293萬元,降低24.44%,減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定壓縮非公務開支。

2.一般公共預算財政撥款支出情況。2018年度本部門一般公共預算財政撥款支出1463.49萬元,較2017年度一般公共預算財政撥款支出1936.3193萬元,減少472.8293萬元,降低24.44%,減少的主要原因是:嚴格執行中央八項規定壓縮非公務開支。

支出按功能科目分類的明細情況如下:

(1)2010301一般公共服務支出--政府辦公廳(室)及相關機構事務--行政運行321.17萬元,其中基本支出321.17萬元(包括人員經費259.8萬元,公用經費61.37萬元),項目支出0萬元,

(2)2010302一般公共服務支出--政府辦公廳(室)及相關機構事務--一般行政管理事務15萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出15萬元,

主要用于政府專項工作經費。

(3)2010399一般公共服務支出--政府辦公廳(室)及相關機構事務--其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出2.1萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出2.1萬元,主要用于項目資金前期費和工作經費。

(4)2010601一般公共服務支出--財政事務--行政運行支出63.1萬元,其中基本支出63.1萬元(包括人員經費56.36萬元,公用經費6.75萬元),項目支出0萬元。

(5)2013101一般公共服務支出--黨委辦公廳(室)及相關機構事務----行政運行206.63萬元,其中基本支出206.63萬元(包括人員經費182.04萬元,公用經費24.59萬元),項目支出0萬元。

(6)2013201一般公共服務支出--組織事務----行政運行3萬元,其中基本支出3萬元(包括人員經費0萬元,公用經費3萬元),項目支出0萬元。主要用于基層黨組織建設。

(7)20199一般公共服務支出--其他一般公共服務支出--

其他一般公共服務支出10萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出10萬元。主要用于基層人民武裝部規范化建設。

(8)2070109文化體育與傳媒支出---文化---群眾文化支出12.67萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出12.67萬元。主要用于鎮文化服務中心建設。

(9)2070199文化體育與傳媒支出---文化---其他文化支出7.23萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出7.23萬元。主要用于文化服務中心建設。

(10)2079999文化體育與傳媒支出---其他文化支出--其他文化體育與傳媒支出2.74萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出2.74萬元。主要用于2018年兩館免費開放。

(11)2080205社會保障和就業支出--民政管理事務--老齡事務23.55萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出23.55萬元。主要用于高齡補助。

(12)2080805撫恤--義務兵優待支出6.6萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出6.6萬元。主要用于應征入伍義務兵2018年度家庭優待補助

(13)2080901退役安置--退役士兵安置支出9.52萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出9.52萬元。主要用于退役士兵安置一次性經濟補償。

(14)2081199殘疾人事業---其他殘疾人事業支出12.31萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出12.31萬元。主要用于2018年殘疾人兩項補貼。

(15)2081902最低生活保障---農村最低生活保障金支出50.68萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出50.68萬元。主要用于農村低保資金。

(16)2082001臨時救助--臨時救助支出15.62萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出15.62萬元。主要用于城鄉居民臨時救助資金。

(17)2082102特困人員救助供養---農村特困人員救助供養支出21.69萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出21.69萬元。主要用于農村低保資金。(18)2101050醫療衛生與計劃生育支出---食品和藥品監督管理事務---事業運行支出33.13萬元,其中基本支出33.13萬元(包括人員經費23.31萬元,公用經費9.81萬元),項目支出0萬元。

(19)2101099醫療衛生與計劃生育支出---食品和藥品監督管理事務--- 其他食品和藥品監督管理事務支出2.62萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出2.62萬元。主要用于食品和藥品監督經費。

(20)21011301醫療救助--城鄉醫療救助支出19.68萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出19.68萬元。主要用于貧困人口住院醫療救助資金。

(21)2110602節能環保支出---退耕還林--退耕現金支出31.56萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出31.56萬元。主要用于退耕現金支出。

(22)2110603節能環保支出---退耕還林--退耕還林糧食折現補貼支出15.98萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出15.98萬元。主要用于退耕還林糧食折現補貼

(23)2111001能源節約利用--能源節約利用支出0.8萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出0.8萬元。主要用于能源節約利用(光伏發電補助)。

(24)2129999城鄉社區支出---其他城鄉社區支出--其他城鄉社區支出100萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出100萬元。主要用于其他城鄉社區建設(陜南巡回發展資金)100萬元。

(25)2130104農林水支出--農業--事業運行支出196.02萬元,其中基本支出196.02萬元(包括人員經費184.38萬元,公用經費11.64萬元),項目支出0萬元。

(26)2130108農林水支出--農業--  病蟲害控制支出4.2萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出4.2萬元。主要用于非洲豬瘟防控經費。

(27)2130108農林水支出--農業--農業組織化與產業化經營支出33.9萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出33.90萬元。主要用于涉農貸款貼息資金。

(28)2130209林業--森林生態效益補償支出66.71萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出66.71萬元。主要用于森林生態效益補償支出。

(29)2130701農村綜合改革--對村級一事一議的補助支出45萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出45萬元。主要用于村級一事一議的補助。

(30)2130701農村綜合改革--對村民委員會和村黨支部的補助支出112.58萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出112.58萬元。主要用于村級轉移支付、第一書記經費。

(31)2150699資源勘探信息等支出--安全生產監管--其他安全生產監管支出7.5萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出7.5萬元。主要用于安全生產專項經費。

(32)2150699商業服務業等支出---旅游業管理與服務支出--其他旅游業管理與服務支出10.2萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出10.2萬元。主要用于旅游專項(廁所革命)資金10.2萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出823.05萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作。較2017年度一般公共預算財政撥款基本支出450.93萬元增加372.12萬元,增長了82.52%,增加的主要原因是:人員工資福利增加,社保繳費,物價上漲等因素。

(1)人員經費支出705.89萬元,主要包括:基本工資282.45萬元,津貼補貼 129.30萬元,獎金35.89萬元,伙食補助費 18.82萬元,機關事業單位基本養老保險繳費60.48萬元,  職業年金繳費 43.57萬元,城鎮職工基本醫療保險繳費 46.18萬元,公務員醫療補助繳費4.17萬元,其他社會保障繳費32.20萬元,住房公積金37.48萬元,醫療費10.44萬元,其他工資福利支出4.91萬元,較上年增加299.56萬元,增長了73.72%,主要原因是:人員調配,增人增資,社保繳費,物價上漲等因素。

(2)公用經費支出117.16萬元,主要包括商品和服務支出,其中:辦公費33.75萬元,印刷費 7.61萬元,咨詢費0.81萬元,水費2.30萬元,電費13.64萬元,郵電費5.46萬元,取暖費 1.43萬元,差旅費16.78萬元,維修(護)費6.82萬元,租賃費1.22萬元,會議費1.82萬元,培訓費2.59萬元,公務接待費0.07萬元,專用燃料費0.45萬元,勞務費0.41萬元,委托業務費0.80萬元,工會經費2.50萬元,福利費0.13萬元,公務用車運行維護費3.80萬元,其他交通費用14.52萬元,其他商品和服務支出0.24萬元。較上年44.59萬元增加72.57萬元,增長了163.%,主要原因是:脫貧攻堅加大了辦公費費用開支。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出3.88萬元,較上年增加1.07萬元,增長了38.08%,主要原因是:脫貧攻堅入戶檢查頻繁;較年初預算減少2.12萬元,降低35.5%,主要原因是:壓縮車輛運行費開支。其中:公務用車開支壓縮63.3%。

(1)因公出國(境)支出情況。

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元,主要用于0。較上年持平,無變化,主要原因是:嚴格執行八項規定;年初無預算,無變化,主要原因是:嚴格執行八項規定。

(2)公務用車購置費支出情況

本部門2018年及2017年無公務用車購置預算、未購置車輛,兩年均無公務用車購置費支出。

(3)公務用車運行維護費用支出情況。

2018年公務用車運行維護費支出3.8萬元,2018年末本部門公務用車保有量1輛;公務用車運行維護費支出3.8萬元,較上年增加0.99萬元,增長了35.23%,主要原因是:車輛陳舊維修費增加,脫貧攻堅下鄉入戶較多;較年初預算減少2.2萬元,降低36.66%,主要原因是:嚴格按照八項規定要求執行。

(4)公務接待費支出情況。

公務接待費:2018年度本部門國內公務接待累計1批次、6人次,共計0.07萬元,較上年增加0.07萬元,增長了100%,主要原因是:上級檢查工作用餐;較年初預算增加0.07萬元,增長了100%,主要原因是:上年沒安排公務接待費用。

2.培訓費支出決算情況說明

本部門2018年度培訓費支出3.15萬元,主要用于脫貧攻堅及各種業務培訓。較2017年培訓費支出2.13萬元增加1.02萬元,增長了47.89%,主要原因是:主要用于脫貧攻堅及各種技能業務培訓。 

3.會議費支出決算情況說明

本部門2018年度會議費支出1.82萬元,主要用于脫貧攻堅及各種業務培訓。較2017年會議費支出3.06萬元減少1.24萬元,下降40.52%,主要原因是:壓縮會議開支,減少不必要的會議。 

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目資金640.44萬元萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出95.71萬元,較上年機關運行經費支出36.64萬元增加了59.07萬元,增加了161.22%,主要原因是:脫貧攻堅加大了辦公費費用開支。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指使用單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

7、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

8、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

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