索引號: /2019-09523 文號:
所屬主題: 財政 所屬題材: 其它
發布機構: 縣人力資源和社會保障局 服務對象:
生成日期: 2019年10月31日 生效日期:
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佛坪縣人力資源和社會保障局2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)貫徹中省市人力資源和社會保障的法律法規和政策規定,組織擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃、實施方案,制定全縣人力資源和社會保障規范性文件,并組織實施和監督檢查。

(二)擬訂人力資源市場發展規劃,規范人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置,綜合管理人力資源市場和流動調配工作,負責人才開發和全縣專業技術人才、技能人才隊伍的管理工作。負責建立和完善各類人才社會保障機制。負責人力資源和社會保障領域的招商引資和相關服務保障工作。

(三)負責全縣促進就業、指導創業工作,完善公共就業服務體系,擬訂就業援助政策措施,負責勞動者的職業培訓工作,牽頭組織實施高校畢業生就業工作,會同有關部門擬訂并落實高技能人才、農村實用人才創業培養和激勵政策。牽頭負責全縣脫貧攻堅就業創業工作,組織貧困勞動力實施職業技能培訓和創業培訓,開發公益性就業崗位,擴大貧困人口就業,組織實施貧困勞動力轉移就業。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。負責養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的管理工作;承擔養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的安全監管責任。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

(五)負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

(六)貫徹執行事業單位人員工資收入分配、津補貼政策,負責全縣事業單位工作人員工資、福利待遇的審核、審批工作;貫徹執行事業單位人員福利、工(公)傷和離退休政策。

(七)推進事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂并組織實施事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理相關工作,執行專業技術人員管理和繼續教育政策、措施,牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

(八)承辦縣政府管理的事業單位科級領導的任免工作。綜合管理全縣表彰獎勵工作,會同有關部門貫徹國家榮譽制度和政府獎勵制度,負責全縣評比達標表彰工作,根據授權承辦以縣委、縣政府名義開展的表彰獎勵活動。

(九)貫徹落實農民工工作相關政策,會同有關部門擬訂農民工工作規劃并組織實施,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

(十)貫徹執行勞動、人事爭議調解仲裁制度實施規范和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,實施勞動合同調整的基本規則和勞動合同、集體合同制度的實施規范,組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處勞動保障監察案件。

(十一)配合縣行政審批服務局做好相對集中行政許可權改革工作,履行行業監管職責。

(十二)承擔本行業本領域有關方面的數據采集推送、安全管理等工作。

    (十三)負責本行業本領域的安全生產監管工作。

(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。將全縣軍隊轉業干部接收、安置、管理服務和培訓等工作職責整體劃縣退役軍人事務局;將全縣公務員綜合管理工作職責整體劃縣委組織部;將城鄉居民基本醫療保險和城鎮職工醫療保險、生育保險職責劃縣醫療保障局。

關于高校畢業生管理的職責分工。畢業生就業政策由縣人力資源和社會保障局牽頭,會同縣教育體育局等部門擬訂;畢業生離校前的就業指導和服務工作,由縣教育體育局負責;畢業生離校后的就業指導和服務工作,由縣人力資源和社會保障局負責。

機構設置:根據職能職責及人員編制,縣人力資源和社會保障局含下屬事業單位7個,分別為:佛坪縣人才交流中心、佛坪縣勞動保障監察大隊、佛坪縣城關勞動保障所、佛坪縣社會保險業務經辦中心、佛坪縣老干部退休管理所、佛坪縣勞動就業服務局、佛坪縣“3.28”辦公室、佛坪縣城鄉居民(機關事業單位)養老保險經辦中心。其中,人力資源和社會保障局機關設辦公室(監察室)、人事人才股(職改辦)、就業管理股、勞動關系社保股(佛坪縣勞動人事爭議仲裁院)4個內設機構。其中, 縣勞動人事爭議仲裁院院長(副科級)兼任勞動關系社保股股長。

機關黨支部(黨委、黨總支)負責機關和所屬單位黨群工作。

根據縣委縣政府機構改革方案,本部門2019年擬整體劃轉佛坪縣社會保險業務經辦中心至佛坪縣醫療保障局。其余相關內設機構不變。

二、2018年度部門工作完成情況

1、重點目標任務完成情況

全縣城鎮新增就業322人,完成年任務200人的161%;下崗失業人員再就業110人,完成年任務100人的110%;就業困難人員實現再就業58人,完成年任務50人的116%,城鎮登記失業率控制在3%,低于3.9%的控制目標;農村勞動力轉移就業7542人,完成年任務7390人的102%;創勞務經濟收入18330萬元,完成年任務的18327萬元的100.01%;組織就業培訓暨貧困勞動力培訓750人,占年任務300人的250%;創業培訓100人,占年任務60人的167%;全縣失業保險新增10人,占擴面任務10人的100% ,累計參保1861人,完成累計參保任務1861人的100%;工傷保險新增20人,占擴面任務10人的200% ,累計參保3254人,完成累計參保任務3234人的100.6%;城鎮職工基本醫療保險新增30人,占擴面任務10人的300% ,累計參保4090人,完成累計參保任務4070人的100.5% ;城鎮居民醫療保險新增120人,占擴面任務10人的1200%,累計參保3092人,完成累計參保任務2982人的103.6%;城鄉居民基本養老保險完成參保18175人,參保率達到99.91%

二、工作取得的成效

(一)圍繞促脫貧,持續鞏固行業和駐村脫貧成果。制定印發了《佛坪縣就業創業脫貧后續工作及脫貧成果鞏固工作實施方案》,下達了2018年就業創業目標任務,專題會議部署落實。按季度更新貧困勞動力“一庫五冊”臺賬,在全市率先完成了“陜西省脫貧攻堅大數據平臺”“人社部農村貧困勞動力轉移就業信息平臺”的信息錄入、比對和上報工作。嚴格落實公益性崗位三年退出機制,把公益崗位安置“三無”貧困勞動力就業作為就業扶貧重點,今年以來有序面向貧困勞動力開發就業扶貧公益性崗位19個,并對公益崗位人員在崗情況進行動態調整,目前在崗473361人。組織開展“就業援助月”、“全國扶貧日”、“金秋招聘月”等活動,與崇川區人社局聯系對接,成功舉辦了“春風行動”暨“蘇陜勞務協作”招聘會,精心挑選南通市崇川區6家企業及縣內外24家企業968個就業崗位信息進行了發布,達成就業意向210余人,輸送12名勞動力外出務工。成立蘇陜勞務協作佛坪縣工作站,并主動與南通“城固之家”銜接溝通,為赴江蘇南通佛坪籍務工人員提供必要的幫助和服務。積極落實脫貧攻堅勞動力培訓提升計劃,組織講師到村開展種養殖、鄉村旅游、手工編織、烹飪等就業技能培訓815班,培訓750人。聯合南通市崇川區人社局在我縣開展了1期“通派菜系中式烹飪走進佛坪”培訓班,培訓當地農家樂、酒店經營業主和廚師34人。鼓勵引導建檔立卡貧困勞動力外出務工,并抓住全縣交通、水利、城建等重大建設項目用工需求,引導施工單位盡量招用本地貧困勞動力務工,促進脫貧對象就近就地轉移就業。扎實開展駐村幫扶工作,協助村兩委制定包村扶貧三年規劃和年度工作計劃,結合實際為脫貧戶“量身定制”了完善脫貧攻堅三年滾動計劃。嚴格駐村紀律,加強駐村工作組、幫扶干部管理,強化責任擔當意識,圍繞各級督察反饋問題,制定整改方案,細化整改措施,明確整改責任和時限,建立臺賬,實行銷號制管理。充分用好用活各項脫貧攻堅政策,確保已脫貧戶收入來源更加穩固、內生動力更加強勁、返貧風險持續下降,為確保2018年全村貧困戶按期穩定脫貧退出奠定堅實基礎。

(二)圍繞穩增長,就業創業工作成效顯著。為各鎮辦公開招聘了7名勞動保障協理員,購置了7臺筆記本電腦和44臺平臺電腦分發鎮村兩級分別,進一步充實了基層工作力量。緊盯“城鎮新增就業指標”,積極落實稅費減免、社保補貼等扶持政策,推動“大眾創業、萬眾創新”,完成袁家莊街道辦、石墩河鎮、岳壩鎮3個勞動力轉移就業示范鎮,兆財天麻合作社、國有養蜂專業合作社、康之源農業科技有限責任公司3個示范基地,4個扶貧工廠(車間)、2個孵化基地創建任務。對全縣公益性崗位上崗情況開展了2次專項檢查,撥付公益性崗位補貼和社保補貼785.46萬元,撥付貧困勞動力一次性創業補貼、轉移就業交通補貼2.1萬元。對符合條件的14名環衛工人補貼2018年度各項社會保險資金14.9萬元。加大資金扶持力度,發放創業小額擔保貸款791006萬元,完成全年任務1000萬元的100.6%,到期回收率100%。積極做好大學生就業見習工作,為31名見習合格人員發放2017年度就業見習補貼21.24萬元,向縣內41個企事業單位征集2018年高校畢業生就業見習崗位98個,引導今年回縣報到21名就業困難家庭高校畢業生全部就業。及時梳理規范就業資金賬目,配合縣審計局做好了國家重大政策落實暨高校畢業生就業創業審計。積極受理工傷案件6起,對4起進行了工傷調查取證并按程序下達了認定工傷決定書,接待日常工傷案件的咨詢逾20例。穩妥推進農村居民進城落戶工作,辦理2018年農村居民進城落戶571人,完成年任務400人的143%

(三)圍繞惠民生,社會保障水平穩步提升。嚴格執行社保基金收支兩條線管理,全面加強社保基金日常管理工作,基金支出稽核面達100%實現應收盡收。征繳全縣城鎮職工醫療、失業、工傷、生育保險及城鎮居民醫療保險基金共計1903.5萬元。累計征繳機關事業單位養老金2752.26萬元,職業年金1733.87萬元。辦理職工醫保異地就醫網上結算45人次,對全縣39個單位1100人參保繳費情況進行了稽核,與縣內5家“兩定機構”重新簽訂協議,開展專項檢查3次,對2017年工作情況進行了全面考核,考核率達100%認真開展了全縣機關事業單位退休人員艱苦邊遠地區津貼調整及2018年度養老金待遇調整工作,對全縣領取待遇人員提高了基礎養老金標準,發放城鄉居民養老金368.79萬元,調整并補發了全縣機關事業單位退休人員2017年度冬季供熱采暖補貼,發放養老金 1762.3萬元。有序推進社保卡發放工作,已發放機關事業單位在職及退休人員、城鄉居民參保人群社保卡1.4萬余張。認真落實被征地農民養老保險政策,發放被征地農民生活補貼 33033萬元,發放“八大員”養老補助341 42萬元。在全縣7個鎮9個行政村開展了城鄉居民養老保險待遇享受人員年度生存認證工作。積極與省、市溝通銜接,完成了城鄉居民養老保險金融信息管控平臺建設工作,基金金融管控水平進一步增強。

(四)圍繞強素質,人事人才管理逐步規范。加強人才引進工作,立足縣域實際適當降低了艱苦偏遠鎮的報考資格條件,限制最低服務期限,2018年招錄公務員31名、招聘事業單位工作人員48名,按規定安置退役士兵5人,赴西安醫學院等院校開展校園招聘,簽約醫學類本科畢業生9名,已全部到崗。對1名農村訂單免費醫學生進行了考察,并按程序進行了聘用。嚴格考核獎懲,制定印發了《關于認真做好2017年度機關及事業單位工作人員年度考核工作的通知》、《事業單位年度目標責任考核辦法》、《關于佛坪縣機關工勤技能二級崗位聯評聘用有關問題的通知》等文件,對2017年政府系統1395名一般公務員及事業單位工作人員年度考核結果進行了批復備案。加大育才力度,組織全縣專業技術人員參加繼續教育培訓660人,公務員參訓429人。完成全縣52名符合參加考核條件的工勤技能人員技術等級崗位考核工作,推薦農業、教育一線專業技術人員及村鎮干部共20名參加了蘇陜協作專業技術人員培訓班。深入推進工資制度改革,完成2018年度事業單位績效工資總量、鄉鎮工作補貼、安監、審計、紀檢等特殊崗位津貼審批工作。配合審計、財政部門共同完成了行政事業單位工資津補貼發放情況專項檢查。認真落實退休干部生活待遇,為全縣778名退休人員繳納了年度醫療保險大病統籌,組織開展了5次集中探望慰問活動,累計對28名生病住院、高齡、困難老黨員、退休老干部進行走訪看望慰問,接待辦理來信、來電、來訪老干部24人次,辦結率達100%

(五)圍繞防風險,著力構建和諧勞動關系。印發了《佛坪縣保障農民工工資支付考核實施方案》、《佛坪縣保障農民工工資支付考核細則》、《佛坪縣2018年度保障農民工工資支付工作計劃》等文件,將保障農民工工資支付工作納入縣政府對各鎮辦年度考核范圍。聯合成員部門對縣域內54個在建項目逐一開展了3次專項檢查,及時糾正違法違規行為,持續推進農民工工資支付保證金制度落實,強化勞動保障監察“兩網化”管理,切實維護勞動用工雙方合法權益。今年以來,受理投訴案件26件并全部辦結,為302名勞動者追討拖欠克扣工資181.5萬元,累計繳存農民工工資支付保證金387.7萬元,接待勞動人事爭議仲裁調解咨詢10余人次,受理爭議仲裁、調解案件3件,并全部辦結,有效地保護了勞動者的合法權益。

(六)圍繞固基礎,系統行風政風進一步轉變。結合深化“激情、干凈、超越”主題作風建設要求,在系統深入開展了“四比四做”、“學思踐悟”大討論等活動,找準坐標,明確舉措,高標準制定了2018 年“狀、書、圖”,扎實開展了“三聚焦四整治”和扶貧領域“六查六看六解決”作風問題專項整治等活動,廣泛征求意見建議,切實查擺問題轉變作風。狠抓機關效能建設、承諾兌現和為民解難工作,干部作風進一步轉變,干群關系進一步密切,有效提振了干部職工的精氣神,推動了各項工作落實。印發了《佛坪縣人社系統全面從嚴治黨基本制度的通知》,全面落實黨風廉政建設責任制,層層簽訂黨風廉政責任書,落實“八項規定”,嚴控“三公”支出,清正廉潔的部門形象進一步提升,各項民生服務事項進一步操作規范、陽光透明。

(七)圍繞促發展,綜合管理效能不斷提升。重視精神文明建設及法制建設,積極參加了縣直機關工委舉辦的“思想奠基·黨性塑造”演講比賽,充分展現了人社系統干部積極向上的精神面貌。印發了《佛坪縣人社系統深入開展<中華人民共和國憲法>學習宣傳活動方案》、《人社系統信訪工作強基礎、化積案、減存量、控增量專項行動工作方案》、《佛坪縣人社系統2018年“安全生產月”活動方案》等文件。認真做好人大代表建議、政協委員提案的辦理工作。共辦理建議提案4件,代表滿意度達到了100%。認真辦理各類信訪件3件,耐心做好答疑解惑,有效化解了各種社會矛盾,維護了社會大局的穩定。切實加強了局黨組對意識形態工作的組織領導,制定印發了《中共佛坪縣人力資源和社會保障局黨組關于落實黨組意識形態工作責任制實施方案》、《中共佛坪縣人力資源和社會保障局黨組關于落實網絡意識形態工作責任制實施意見》等文件,將意識形態工作納入局黨組中心組學習的重要內容。堅持正確輿論導向,強化信息宣傳力度,圍繞全局中心工作,積極推進政務信息公開,重視信息宣傳,積極向漢中人社、佛坪政府、《佛坪信息》等各類媒體上報宣傳40余篇。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬6個下級單位:

序號

單位名稱

1

佛坪縣人力資源和社會保障局局本級(機關,含縣人才交流中心、縣勞動保障監察大隊)

2

佛坪縣“3.28”善后工作領導小組辦公室

3

佛坪縣城關勞動保障服務所

4

佛坪縣城鄉居民(機關事業單位)養老保險經辦中心

5

佛坪縣勞動就業服務局

6

佛坪縣社會保險業務經辦中心

7

佛坪縣退休干部管理所

四、部門人員情況說明

截止 2019 年1月底,本部門人員編制60人,其中行政編制 11人、事業編制 49人;實有人員57人,其中行政 11 人,事業 46 人。單位管理的離退休人員0人。

 

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

1)本部門2018年度收入總計2325.29萬元(其中:用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余123.32萬元)。

本年收入合計2201.98萬元,其中財政撥款收入 2201.98萬元,占總收入的100%,事業收入0萬元,占總收入的0% ,其他收入0萬元,占總收入的0%

2017年相比,收入減少了114.34萬元,減少了4.94%收入減少的主要原因是:創業擔保貸款貼息資金減少幅度較大。

2)本部門2018年度支出總計2325.29萬元(其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余392.49萬元)。

本年支出合計1932.80萬元,其中一般公共服務支出 319.35萬元,占總支出的16.52%,社會保障和就業支出1586.05萬元,占總支出的82.06%,醫療衛生與計劃生育支出27.40萬元,占總支出的1.42%。

2017年相比,支出減少342.20萬元,減少了15.04%,支出減少的主要原因是:項目資金支出減少,特別是創業擔保貸款貼息及普惠金融發展支出減少幅度較大。

2.本年度收入構成情況。

 
 
本年收入合計2201.98萬元。其中:財政撥款收入 2201.98萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%

3.本年度支出構成情況。

(1) 基本支出785.74萬元,占總支出的40.65%;主要為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括人員經費和公用經費。

(2) 項目支出1147.06萬元,占總支出的59.35%;主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出,本部門主要為省級撥付就業創業補助專項資金及勞動就業、社會保障、“三支一扶”、振興計劃等各項業務工作補助經費。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

1)財政撥款收入情況

本部門2018年度年初財政撥款結轉和結余123.32萬元,本年財政撥款收入2201.98萬元。2018年財政撥款收入較2017年財政撥款收入2316.32萬元減少減少114.34萬元,減少了4.94%,減少的主要原因是:創業擔保貸款貼息資金減少幅度較大。。

(2)財政撥款支出情況

本部門2018年度財政撥款支出1932.80萬元。年末財政撥款結轉和結余392.49萬元。2018年財政撥款支出較2017年財政撥款支出2275.00萬元減少342.20萬元,減少了15.04%減少的主要原因是:項目資金支出減少,特別是創業擔保貸款貼息及普惠金融發展支出減少幅度較大。

2.一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度本部門一般公共預算財政撥款支出1932.80萬元,較2017年度一般公共預算財政撥款支出2275.00萬元減少342.20萬元,減少了15.04%,減少的主要原因是:項目資金支出減少,特別是創業擔保貸款貼息及普惠金融發展支出減少幅度較大。

支出按功能科目分類的明細情況如下:

1)2011001一般公共服務支出-人力資源事務-行政運行239.49萬元,其中基本支出239.49萬元(包括人員經費219.41萬元,公用經費20.08萬元),項目支出0萬元。

2)2011099一般公共服務支出-人力資源事務-其他人力資源事務支出79.85萬元,其中基本支出0萬元,項目支出79.85萬元,主要用于勞動就業、“三支一扶”工作經費補助發放、振興計劃獎勵金等支出。

3)2080106 社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-就業管理事務89.81萬元,其中基本支出89.81萬元(包括人員經費83.34萬元,公用經費6.46萬元),項目支出0萬元。

4)2080109 社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-社會保險經辦機構297.08萬元,其中基本支出289.08萬元(包括人員經費262.68萬元,公用經費26.40萬元),項目支出8.00萬元,主要用于社保中心各項保險業務補助經費支出。

(5)2080199 社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出 5.42萬元,其中基本支出3.00萬元(包括人員經費0萬元,公用經費3.00萬元),項目支出2.42萬元,主要用于城鄉居民養老保險業務補助經費支出。

(6)2080503 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休 離退休人員管理機構 55.83萬元,其中基本支出50.83萬元(包括人員經費49.67萬元,公用經費1.16萬元),項目支出5.00萬元,主要用于離退休人員活動經費。

(7)2080599 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休 其他行政事業單位離退休支出36.31萬元,其中基本支出36.31萬元(包括人員經費36.21萬元,公用經費0.10萬元),項目支出0萬元。

(8)2080705 社會保障和就業支出-就業補助-公益性崗位補貼 6.38萬元,其中基本支出0萬元,項目支出6.38萬元,主要用于公益性崗位人員工資。

(9)2080799 社會保障和就業支出-就業補助-其他就業補助支出 990.00萬元,其中基本支出0萬元,項目支出990.00萬元,省級就業補助專項資金,撥入就業支出專戶,主要用于公益性崗位人員工資、社保補貼、就業創業培訓等支出。

(10)2080804 社會保障和就業支出-撫恤-優撫事業單位支出 68.22萬元,其中基本支出68.22萬元(包括人員經費64.38萬元,公用經費3.84萬元),項目支出0萬元。

(11)2080899 社會保障和就業支出-撫恤-其他優撫支出 9.00萬元,其中基本支出9.00萬元(包括人員經費7.54萬元,公用經費1.46萬元),項目支出0萬元。

(12)2089901 社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出28.00萬元,其中基本支出0萬元,項目支出28.00萬元,主要用于發放村級信息員生活補助等。

(13)2101101 醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療27.40萬元,其中基本支出0萬元,項目支出27.40萬元,主要用于社保中心支付離休人員門診費、住院費等。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出785.74萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作。2017年度一般公共預算財政撥款基本支出771.01萬元增加14.73萬元,增長了1.91%,增加的主要原因是:人員工資正常調整。其中:

1)人員經費支出723.23萬元,主要包括基本工資187.06萬元、津貼補貼135.87萬元、績效工資95.62萬元、獎金10.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費61.92萬元、職業年金繳費35.91萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費14.68萬元、其他社會保障繳費18.12萬元、住房公積金48.31萬元、醫療費2.91萬元、其他工資福利支出17.95萬元、離休費36.21萬元、撫恤金0.69萬元、生活補助12.49萬元、醫療費37.14萬元、獎勵金6.75萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.07萬元;較上年增加16.26萬元,增長了2.30%主要原因是:人員工資正常調整。

2)公用經費支出62.52萬元,主要包括辦公費8.15萬元、印刷費3.67萬元、手續費0.17萬元、水費0.20萬元、電費2.73萬元、郵電費1.33萬元、差旅費12.30萬元、維修(護)費2.62萬元、會議費1.92萬元、培訓費0.84萬元、公務接待費3.04萬元、勞務費0.09萬元、委托業務費1.34萬元、工會經費12.21萬元、福利費0.08萬元、公務用車運行維護費0.50萬元、其他交通費用9.28萬元、其他商品和服務支出1.94萬元、辦公設備購置0.10萬元。較上年減少1.52萬元,降低了2.37%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,壓減一般性支出。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

 本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出3.54萬元,較上年減少0.22萬元,降低5.85%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,壓減“三公”經費支出;較年初預算減少0.46萬元,降低11.5%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,壓減“三公”經費支出。其中:

1)因公出國(境)支出情況。

本部門本年度未預算因公出國(境)支出, 2017年及2018年均無因公出國(境)支出。

2)公務用車購置費支出情況

本部門2018年及2017年均無公務用車購置預算、未購置車輛,兩年均無公務用車購置費支出

3)公務用車運行維護費用支出情況。

2018年公務用車運行維護費支出0.50萬元,2018年末本部門公務用車保有量2;公務用車運行維護費支出0.50萬元,較上年減少0.29萬元,降低36.71%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,壓減一般性支出;較年初預算減少0.20萬元,降低28.57%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,壓減一般性支出。

4)公務接待費支出情況。

公務接待費:2018年度本部門國內公務接待累計33批次、178人次,共計3.04萬元,較上年增加0.08萬元,增長了2.70%,主要原因是:因2018年脫貧攻堅行業扶貧檢查較多,上級業務部門來佛檢查指導工作較多;較年初預算減少0.26萬元,降低7.88%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定,壓減一般性支出。

2.培訓費支出決算情況說明

本部門2018年度培訓費支出18.86萬元,主要用于就業創業培訓、村級信息員培訓、行業扶貧政策培訓等。較2017年培訓費支出9.18萬元增加9.68萬元,增長了105.45%,主要原因是:根據上級業務部門及脫貧攻堅相關要求,2018年就業創業培訓、村級信息員培訓、行業扶貧政策培訓等較為頻繁。

3.會議費支出決算情況說明

本部門2018年度會議費支出1.92萬元,主要用于勞動就業服務局組織開展勞動就業培訓會議等。較2017年會議費支出0萬元增加1.92萬元,增長了100%,主要原因是:根據上級業務部門及脫貧攻堅相關要求,勞動就業服務局2018年開展勞動就業培訓會議較多。 

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目資金1147.06萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%

 七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出20.08萬元,較上年機關運行經費支出15.89萬元增加4.19萬元,增長了26.37%,主要原因是:根據上級業務部門及脫貧攻堅相關要求,2018年就業創業培訓、村級信息員培訓、行業扶貧政策培訓、勞動就業培訓會議等費用增加。

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額共7.03萬元,其中政府采購貨物類支出7.03萬元,用于購置電腦、打印機、辦公桌椅等;政府采購服務類支出;政府采購工程類支出0萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛2輛;單價50萬元以上的通用設備1臺,為體育場電子大屏幕;單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指使用單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

7、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

8、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

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