索引號: /2019-09521 文號:
所屬主題: 財政 所屬題材: 其它
發布機構: 縣農業局 服務對象:
生成日期: 2019年10月31日 生效日期:
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佛坪縣農業局2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

貫徹執行中、省、市有關農業和農村工作的方針、政策,擬訂全縣種植業、畜牧業等農業各產業和農業機械化發展規劃并指導實施,引導農業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品種質量的改善。貫徹執行農業法律、法規,組織起草有關農業和農村經濟的規范性文件并監督實施。依法組織對種子(苗)、肥料、農藥、飼料、獸藥、農業機械等農用產品進行質量檢測和市場管理,負責動植物檢疫、防疫和疫情測報,保護基本農田和農業生態環境,負責地方性行業標準的制定并組織實施。縣農業農村局內設五個機構:分別為辦公室、法規市場信息股、計劃財務股 、改革規劃股 、農田水利漁業股。 

二、2018年度部門工作完成情況

全縣農業總產值預計完成26525萬元,同比增長5.5%。農業增加值預計完成14620萬元,同比增長4.7%。

三、部門決算單位構成

示例:納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬9個下級單位:

序號

單位名稱

1

佛坪縣農業局機關

2

佛坪縣農業技術推廣中心

3

佛坪縣畜牧獸醫工作中心

4

佛坪縣種子管理站

5

佛坪縣農業機械化管理中心

6

佛坪縣多種經營技術指導中心

7

佛坪縣能源站

8

佛坪縣農業信息化中心

9

佛坪縣農業經濟管理站

10

佛坪縣農產品檢驗檢測中心

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制83人,其中行政編制7人、事業編制76人;實有人員76人,其中行政6人、事業70人。

本部門人員編制:

實有人員:

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

(1)本部門2018年度收入總計1363.44萬元(其中:用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元)。

本年收入合計1363.44萬元,其中財政撥款收入1363.44萬元,占總收入的100%,與2017年相比,收入總計減少181.59萬元,降低了11.75%,減少的主要原因是:各類資金統一整合到縣扶貧辦統籌使用。

(2)本部門2018年度支出總計1363.44萬元(其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元)。

本年支出合計1363.44萬元,其中節能環保支出50萬元,農林水支出1313.44萬元;與2017年相比,支出總計減少181.59萬元,降低了11.75%,支出減少的主要原因是:各類資金統一整合到縣扶貧辦統籌使用。

2.本年度收入構成情況。

本年收入合計1363.44萬元。其中:財政撥款收入1363.44萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元,其他收入0萬元。

3.本年度支出構成情況。

(1) 基本支出918.49萬元,占總支出的67.37%;主要為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括人員經費和公用經費。

(2)項目支出444.95萬元,占總支出的32.63%;主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出,本部門主要為農村產權制度改革及產業發展。

本年度支出構成圖

 

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

(1)財政撥款收入情況

本部門2018年度年初財政撥款結轉和結余0萬元,本年財政撥款收入1363.44萬元。2018年財政撥款收入較2017年財政撥款收入減少181.59萬元,降低11.75%,減少的主要原因是:各類資金統一整合到縣扶貧辦統籌使用。

(2)財政撥款支出情況

本部門2018年度財政撥款支出1363.44元。年末財政撥款結轉和結余0萬元。2018年財政撥款支出較2017年財政撥款支減少181.59萬元,降低11.75%,減少的主要原因是:各類資金統一整合到縣扶貧辦統籌使用。

2.一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度本部門一般公共預算財政撥款支出1363.44萬元,較2017年度一般公共預算財政撥款支出減少181.59萬元,降低11.75%,減少的主要原因是:各類資金統一整合到縣扶貧辦統籌使用。

支出按功能科目分類的明細情況如下:

(1)2119901節能環保支出—其他節能環保支出—其他節能環保支出50萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出50萬元,主要用于生態環保方面的支出。

(2)2130101農林水支出—農業—行政運行102.52萬元,其中基本支出102.52萬元(包括人員經費66.86萬元,公用經費35.66萬元),項目支出0萬元。

(3)2130102農林水支出—農業—一般行政管理事務5萬元,其中基本支出0萬元,項目支出5萬元。

(4)2130104農林水支出—農業—一事業運行553.73萬元,其中基本支出553.73萬元,項目支出0元。

(4)2130106農林水支出—農業—科技轉化與推廣服務127.12萬元,其中基本支出123.12萬元(包括人員經費112.50萬元,公用經費10.62萬元),項目支出4萬元。主要用于產業發展方面的支出。

(5)2130108農林水支出—農業—病蟲害控制124.42萬元,其中基本支出12.42萬元(包括人員經費12.13萬元,公用經費0.29萬元),項目支出112萬元,主要用于:農業病蟲害防治相關業務支出。

(6)2130109農林水支出—農業—農產品質量安全20萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出20萬元,主要用于:農產品質量安全監管相關支出。

(7)2130110農林水支出—農業—執法監管75.21萬元,其中基本支出75.21萬元(包括人員經費70.68萬元,公用經費4.52萬元),項目支出0萬元。

(8)2130111農林水支出—農業—統計監測與信息服務6.50萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出6.50萬元。

(9)2130112農林水支出—農業—農業行業業務管理0.55萬元,其中基本支出0.55萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0.55萬元),項目支出0萬元。

(10)2130120農林水支出—農業—穩定農民收入補貼6.02萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出6.02萬元。

(11)2130122農林水支出—農業—農業生產支持補貼20.50萬元,其中基本支出15萬元(包括人員經費15萬元,公用經費0萬元),項目支出5.50萬元。

(12)2130124農林水支出—農業—農業組織化與產業化經營70萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出70萬元,主要用于:農業組織化與產業化經營相關支出。

(13)2130125農林水支出—農業—農產品加工與促銷3萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0.55萬元),項目支出3萬元。

(14)2130199農林水支出—農業—其他農業支出110.75萬元,其中基本支出35.95萬元(包括人員經費3.33萬元,公用經費32.62萬元),項目支出74.80萬元,主要用于:農業產業相關支出。

(15)2130206農林水支出—林業—林業技術推廣3.13萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出3.13萬元。

(16)2130799農林水支出—農村綜合改革—其他農村綜合改革支出85萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出85萬元,主要用于農村集體產權改革方面支出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出918.49萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作。較2017年度一般公共預算財政撥款基本支出921.53萬元減少3.04萬元,降低0.32%,減少的主要原因是:壓縮經費開支。其中:

(1)人員經費支出798.06萬元,主要包括基本工資210.24萬元、津貼補貼103.90萬元、獎金23.73萬元、績效工資180.92萬元、機關事業單位基本養老保險繳費73.81萬元、職業年金繳費29.83萬元、醫療保險20.13萬元、其他社會保障繳費48.71萬元、住房公積金42.68萬元、其他工資福利支出4.24萬元、撫恤金34.23萬元、生活補助7.46萬元、救濟費2.82萬元、醫療費0.18萬元、獎勵金0.14萬元、生產補貼15萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.02萬元。較上年增加70.55萬元,增長了8.84%,主要原因是:人員增加。

(2)商品和服務支出119.89萬元,主要包括:辦公費10.06萬元、印刷費12.29萬元、手續費0.06萬元、水費0.27萬元,電費5.34萬元,郵電費3.23萬元、物業管理費0.06萬元、差旅費21.20萬元、維修(護)費6.14萬元、租賃費2.23萬元、會議費11.09萬元,培訓費5.76萬元、公務接待費1.47萬元、專用材料費7.69萬元,勞務費3.44萬元、委托業務費1.8萬元、工會經費6.59萬元、福利費0.2萬元、公務用車運行維護費7.42萬元、其他交通費用4.91萬元、其他商品和服務支出8.63萬元,資本性資產(辦公設備購置)0.55萬元。較2017年度商品和服務支出114.36萬元減少5.53萬元,降低4.61%,減少的主要原因是嚴格執行財經紀律,壓縮各類經費開支。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1. “三公”經費財政撥款支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出12.83萬元,較上年增加0.47萬元,增福3.80%,主要原因是:各類培訓、各項檢查及業務指導公務用車次數增加和車輛維護費用增加、扶貧下鄉次數較多;較年初預算增加3.38萬元,增長了35.76%,主要原因是:各類培訓、各項檢查及業務指導公務用車次數增加和車輛維護費用增加、扶貧下鄉次數較多。其中:
(1)因公出國(境)支出情況。
    2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元。與上年相比無變化,年初未有因公出國(境)預算,主要原因是:本部門2018年和2017年均無因公出國(境)業務,未發生此項費用。
(2)公務用車購置費支出情況
    2018年公務用車購置費0萬元。本部門2018年及2017年無公務用車購置預算、未購置車輛,兩年均無公務用車購置費支出)
(3)公務用車運行維護費用支出情況。
    2018年公務用車運行維護費支出11萬元,2018年末本部門公務用車保有量11輛;公務用車運行維護費支出11萬元,較上年增長0.29萬元,增長2.71%,主要原因是:各類培訓、各項檢查及業務指導公務用車次數增加和車輛維護費用增加;較年初預算增加4.2萬元,增長了61.76%,主要原因是:各類培訓、各項檢查及業務指導公務用車次數增加和車輛維護費用增加、扶貧下鄉次數較多。
(4)公務接待費支出情況。
    公務接待費:2018年度本部門國內公務接待累計12批次、90人次,共計1.83萬元,較上年增加0.18萬元,增長了9.83%,主要原因是:來客交流扶貧產業次數比上年增加;較年初預算減少0.82萬元,降低38.18%,主要原因是:嚴格執行中央八項規定。
2.培訓費支出決算情況說明
    本部門2018年度培訓費支出5.76萬元,主要用于產業技術培訓方面。較2017年培訓費支出10.02萬元減少4.26萬元,下降42.51%,主要原因是:培訓方式改變,采用到產業實施地進行現場培訓。 
3.會議費支出決算情況說明
    本部門2018年度會議費支出11.09萬元,主要用于產業扶貧會議支出。較2017年會議費支出1.58萬元增加9.51萬元,增長601.90%;主要原因是:2017年部分會議費在2018年1月份才支付、產業技術培訓會議次數較上年多。 較年初預算增長5.89萬元,增長113.26%,增長原因2017年部分會議費在2018年1月份才支付、產業技術培訓會議次數較上年多。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目資金444.95萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

 七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出102.52萬元,較上年機關運行經費支出90.01萬元增加12.51萬元,增長了12.2%,主要原因是:下鄉次數多,差旅費較多。 

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額共53.15萬元,其中政府采購貨物類支出53.15萬元,用于購置設備、家具等;政府采購服務類支出0萬元;政府采購工程類支出0萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛11輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指使用單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

7、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

8、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。          

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