索引號: /2019-09516 文號:
所屬主題: 財政 所屬題材: 其它
發布機構: 縣國土資源局 服務對象:
生成日期: 2019年10月31日 生效日期:
廢止日期: 關鍵字:
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原佛坪縣國土資源局2018年部門決算說明

一、部門主要職責

1.貫徹執行土地管理、礦產資源管理、地質環境保護法律、法規和政策;研究草擬全縣國土資源管理的規范性文件;組織實施全縣土地資源、礦產資源管理的技術標準、規程、規范和辦法。

2.組織編制和實施全縣土地利用總體規劃、補充耕地規劃、礦產資源保護和合理利用規劃、地質勘查規劃、地質災害防治、地質遺跡保護規劃和國土資源其它專項規劃、年度計劃、年度方案、應急預案。

3.負責全縣國土資源行政執法工作,調處土地使用權、采礦權權屬糾紛,查處國土資源違法案件。

4.擬定全縣耕地保護政策和鼓勵耕地開發的政策、措施,組織實施土地用途管制和基本農田保護;承辦農用地轉用、征用、土地開發的審查、匯總、報批工作;承辦報國務院、省、市政府審批的建設用地的審查、報批工作。

5.負責全縣地籍地政管理工作;組織實施土地確權、城鄉地籍、土地定級、土地登記發證工作。

6.擬定全縣土地使用權劃撥、出讓、租賃、作價出資、轉讓、交易、政府收購、儲備的管理辦法和鄉(鎮)村用地的管理辦法并組織實施;指導農村集體非農土地使用權的流轉管理;指導基準地價、標定地價評測;審查土地評估機構資格,確認和備案土地使用權價格。

7.負責全縣國家重點建設項目用地的統一征地管理。

8.依法管理采礦權授予和轉讓,保護合法礦業權;監督管理礦山企業的資源利用情況;監督管理地質勘查行業探礦行為。

9.依法管理全縣礦產資源儲量;組織開展全縣礦產資源供需形勢分析,研究擬定全縣礦產資源政策和發展戰略。

10.組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡;實施地下水動態監測,保護地質環境;劃定并保護具有重要價值的地質遺跡保護區;指導地質災害監測、評價和預報,組織協調重大地質災害的防治。

11.參與擬定全縣國土資源有關資金、資產方面的政策,依法負責有關費用的征收、使用和資金管理;負責編制單位資金預決算,指導、監督所屬單位的財務活動,管理國有資產。

12.負責全縣不動產登記、權屬爭議調處、不動產信息系統建設等工作。

13.負責本系統黨的建設、黨風廉政建設和精神文明建設以及改革、發展、穩定工作。

14.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、2018年度部門工作完成情況

1.超額完成耕地保護任務。年末,確保我縣耕地保有量3.44萬畝,基本農田保護面積1.835萬畝。

2.落實占補平衡制度。全面完成“占補平衡”,完成投資372.22萬元,新增耕地213.39畝。

3.建設用地保障有力。進一步強化市場資源合理化配置,嚴格供地監管。完成上報2個批次138.74畝農用地轉用和土地征收。全力做好征地拆遷其中:征地289.1畝、房屋拆遷16戶1913.8平方米。用地報批和土地流轉等工作,確保全縣各項重點項目建設順利實施。

4.礦山生態環境恢復治理問題全面完成。加快關停小規模礦山企業,全縣礦山企業16家,累計關閉礦山企業10家,只保留6家,提前完成兩年完成市上下達縣區只保留5-7家礦山任務。加強生產礦山地質環境的保護和關閉廢棄礦山地質環境的治理,全面完成了礦山生態環境治理工作,通過市、縣相關部門、專家的驗收,驗收全部合格,為我縣生態旅游發展打好基礎。

5.地質災害防治工作進展順利。加強四級群防監測網絡建設管理和應急體系建設,切實做好防汛值班和地災隱患點監測工作,確保不發生地質災害責任事故。按時完成地質災害防治年度方案和應急預案的編制工作。組織防滑演練66次,參演人員3000余人,提高應急處置能力。完成投資2018年度地質災害群測群防點地質災害隱患點14處,減少威脅戶86戶,316人,房屋343間。

6.國土資源執法監察深入持久。完成了2017年度34個新增建設用地圖斑,面積11.5畝,認真開展自然保護區監督檢查專項行動和秦嶺地區專項執法,礦產動態巡查32次,查處違法挖沙取石2宗,制止2宗,立案查處村民違法用地2宗38.48平方米。

7.不動產登記有序推進。完成長角壩鎮、袁家莊街道辦3078宗農村集體建設用地和全縣陜南移民集中安置點26出、4286套房的外業調查測繪。做好不動產登記信息日常工作,辦理不動產查詢件72件,出具查詢證明40份,發放不動產證書50本,證明10份。

8.移民(脫貧)搬遷工作順利推進。一是易地扶貧搬遷21戶33人,全部屬于2016年度易地扶貧搬遷對象,房建及配套工程已完成,于 2017年上半年全部入住。二是2018年全縣易地扶貧搬遷產業扶持140戶257人,加入園區25戶40人,加入合作社187戶348人,加入互助協會99戶207人。三是2017年佛坪縣避災生態移民搬遷安置134戶400人,涉及4鎮(辦)9個村,建成移民集中安置點9個。其中:集中安置121戶343人,占安置人數85.8%,分散戶安置13戶57人,占安置人數14%,樓房化安置46戶,138人,占安置人數34.4%。四是有序推進雙示范工作,創建陳家壩鎮雙擺安置點省級示范點、西岔河鎮三教殿安置點市級示范點各1個,示范帶動作用逐步顯現。五是積極培育和發展社區工廠。2018年度全縣已掛牌3個社區工廠。六是完成全縣城鄉建設地增減掛鉤和移民搬遷拆舊復墾實施方案和規劃編制,并組織實施,已拆除62戶騰退復墾160.6畝,超市上下達任務的60.6%。

9.按時完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級(機關)決算和所屬事業單位決算。

本部門根據職能職責及人員編制,縣自然資源局(不動產登記局)局機關設綜合股、規劃股2個內設機構。自然資源局所屬10個事業單位:陜南移民辦公室、不動產登記中心、土地監察大隊、統一征地辦公室、土地復墾開發中心、地質環境監測站、城關、栗子壩、西岔河、陳家壩4個國土資源所。納入本部門2018年部門決算編制范圍的二級決算單位共有2個,包括:

序號        單位名稱

1         原佛坪縣自然資源局(本級)

2        佛坪縣陜南移民辦公室

3         佛坪縣不動產登記中心

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制46人,其中行政編制7人、事業編制39人;實有人員43人,其中行政12人、事業31人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

(1)本部門2018年度收入總計2608.02萬元(其中:

用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元)。

本年收入合計2608.02萬元,其中財政撥款收入 2608.02萬元,占總收入的100%,事業收入0萬元,其他收入0萬元。

與2017年相比,收入總計增加1413.57萬元,增長了118.34%,收入增加的主要原因是:2018治理礦山恢復治理環境保護、國有土地使用權出讓支出及應對專項征地補償支出、其他城鄉社區建設支出增加。

(2)本部門2018年度支出總計2608.02萬元(其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元)。

本年支出合計2608.02萬元,其中環境保護資金支出991.26萬元,占總支出38%。城鄉社區支出227.62萬元,占總支出的8.73%。農林水電支出14.2萬元,占總支出的0.54 %。國土海洋氣象等支出1374.94萬元,占總支出的 52.72 %。

與2017年相比,支出總計增加1413.57萬元,增長118.34%,支出增加的主要原因是:2018治理礦山恢復治理環境保護、國有土地使用權出讓支出及應對專項征地補償支出、其他城鄉社區建設支出增加。

2.本年度收入構成情況。

本年收入合計2608.02萬元。其中:財政撥款收入 2608.02萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元,其他收入0萬元。

3.本年度支出構成情況。

(1)        基本支出1354.94萬元,占總支出的51.95%;主要為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括人員經費和公用經費。

(2)        項目支出1253.08萬元,占總支出的48.05%;主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出,本部門主要為治理礦山恢復治理環境保護、國有土地使用權出讓支出及應對專項征地補償支出、其他城鄉社區建設支出。

二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

(1)財政撥款收入情況

本部門2018年度年初財政撥款結轉和結余0萬元,本年財政撥款收入2608.02萬元。2018年財政撥款收入較2017年財政撥款收入1194.45萬元增加1413.57萬元,增長了118.34%,增加的主要原因是:2018年治理礦山恢復治理環境保護、國有土地使用權出讓支出及應對專項征地補償支出、其他城鄉社區建設支出增加。

(2)財政撥款支出情況

本部門2018年度財政撥款支出2608.萬元。年末財政撥款結轉和結余0萬元。2018年財政撥款支出較2017年財政撥款支1194.45萬元增加1413.57萬元,增長了118.34%,增加的主要原因是:2018年財政撥付因治理礦山恢復治理環境保護、國有土地使用權出讓支出及應對專項征地補償支出、其他城鄉社區建設支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出情況

2018年度本部門一般公共預算財政撥款支出2394.03萬元,較2017年度一般公共預算財政撥款支出812.4萬元增加1581.63萬元,增長了194.69%,增加的主要原因是:一是人員增加及調薪升薪;二是2018年專項工作增加,如:不動產登記試點及秦嶺北麓環境治理和礦山恢復治理工作和農村宅基地騰退工作業務公用費用資金增加。

(1)2200101一般公共服務支出—國土海洋氣象等支出—行政運行504.6萬元,其中基本支出504.6萬元(包括人員經費504.48萬元,公用經費0.12萬元),項目支出0萬元。

(2)2200105一般公共服務支出—國土海洋氣象等支出—土地資源調查340萬元,其中基本支出340萬元(包括人員經費0萬元,公用經費340萬元),項目支出0萬元。

(3)22001095一般公共服務支出—國土海洋氣象等支出—國土資源調查10萬元,其中基本支出10萬元(包括人員經費0萬元,公用經費10萬元),項目支出0萬元。

(4)2200114一般公共服務支出—國土海洋氣象等支出—地質礦山資源利用與保護54.96萬元(包括人員經費1.68萬元,公用經費53.28萬元),項目支出0萬元。

(5)2200150一般公共服務支出—國土海洋氣象等支出—事業運行116.33萬元,其中基本支出116.33萬元(包括人員經費107.05萬元,公用經費9.28萬元),項目支出0萬元。

(6)2200199一般公共服務支出—國土海洋氣象等支出—其他國土資源事務支出349.05萬元,其中基本支出329.05萬元(包括人員經費0萬元,公用經費329.05萬元),項目支出20.0萬元,主要用于國土資源調查。

(7)2119901節能環保支出—其他節能環保支出—其他節能環保支出991.26萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出991.26萬元,主要用于礦山環境治理項目。

(8)2129999城鄉社區支出—其他城鄉社區支出—其他城鄉社區支出13.63萬元,其中基本支出13.63萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出13.63萬元,主要用于棚戶區改造。

(9)2130504農林水支出—扶貧—農村基礎設施建設14.2萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出14.2萬元,主要用于易地移民搬遷扶貧。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1354.94萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作。較2017年度一般公共預算財政撥款基本支出800.88萬元增加554.06萬元,增長了69.18%,增長2018年我局的專項業務工作如:不動產的農房一體項目、秦嶺北路的礦山環境恢復治理的項目設計制作等都委托第三方制作。

(1)人員經費支出613.21萬元,主要包括基本工資161.89萬元、津貼補貼105.4萬元、績效工資94.05萬元、獎金94.05萬元、機關事業單位基本養老保險金70.84萬元;職業年金27.63萬元,城鎮職工基本醫療保險29.83萬元,公務員醫療補助19.58萬元,其他社會保障繳費14.01萬元,住房公積金57.17萬元,其他工資服務支出2.07萬元,遺屬生活補助1.68萬元。較上年增加74.83萬元,增長了13.9%,主要原因是有新進人員及薪級工資普調基數增加。

(2)公用經費支出741.74萬元,主要包括辦公費9.23萬元、印刷費3.61萬元、手續費1.75萬元、水費1.29萬元咨詢費1.32萬元、電費6.03萬元、郵電費0.68萬元、差旅費6.41萬元、維護費24.14萬元、會議費0.52萬元、培訓費0.49萬元、公務接待費1.84萬元、勞務費54.9萬元、委托業務費600.00萬元、工會經費7.92萬元、福利費0.12萬元、公務用車維護費3.95萬元、其他交通費9.15萬元、其他商品服務費8.30萬元。較上年增加479.24萬元,增長了182.57%,主要原因是:2018本年度環境保護礦山治理、地質災害防治、土地大調查等業務工作增加產生的費用大。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

2018年度本部門政府性基金財政撥款財政收入213.99萬元,主要為城鄉社區收入資金。2017年度本部門政府性基金財政撥款財政收入382.05萬元,2018年度與上年度相比,政府性基金財政撥款財政收入減少168.06萬元,下降43.99%,主要原因是:2018年城鄉社區項目收入減少。

2018年度本部門政府性基金財政撥款財政支出213.99萬元,主要用于城鄉社區建設項目。2017年度本部門政府性基金財政撥款財政支出382.05萬元,2018年與上年度相比,政府性基金財政撥款財政支出減少168.06萬元,下降了43.99%,主要原因是:2018年城鄉社區建設項目減少。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明。

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出5.79萬元,較上年增加0.63萬元,增長了12.21%,三公經費增長項目主要是公務車輛維護費,增長的主要原因是:2018增加了幾項大的業務工作,一是全國土地大調查;二是秦嶺北麓環境治理工作。這倆項工作都是要跑遍全縣的各鎮各村各組各戶,上級部門檢查次數較多,車輛使用頻繁。使2018年的公務用車運行費增加了一倍。公務接待費支出2018年三公經費預算較年初預算減少0.29萬元,降低13.6%,主要原因是:執行“八項規定”嚴格控制公務接待、一般公務接待費 基本安排在我局的廉政灶就餐。

(1)因公出國(境)支出情況。

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元。與上年相比無增減。主要原因是:本部門2018年及2017年無因公出國業務,未安排此項預算,無此項支出。

(2)公務用車購置費支出情況

2018年公務用車購置費0萬元。本年及上年均未購置車輛,本部門2018年及2017年無公務用車購置預算、未購置車輛,兩年均無公務用車購置費支出

(3)公務用車運行維護費用支出情況。

2018年公務用車運行維護費支出3.95萬元,2017年公務用車運行維護費支出3.36萬元,較上年增加0.59萬元,增長17.56%,主要原因是:公務用車運行維護費,增長的主要原因是:2018增加了幾項大的業務工作,一是全國土地大調查:二是秦嶺北麓環境治理工作。這倆項工作都是要跑遍全縣的各鎮各村各組各戶及地塊。上級部門檢查次數較多,車輛使用頻繁。使2018年的公務用車運行費增加了一倍。上級部門檢查次數較多。是2018年的公務用車運行費增加了一倍。

(4)公務接待費支出情況。

公務接待費:2018年國內公務接待累計64批次、96人次,共計1.84萬元,較上年增加0.04萬元,增長了0.22%,主要原因是:2018年增加了全國土地大調查及秦嶺北麓環境治理工作檢查次數較多;2018年三公經費預算較年初預算減少0.29萬元,降低13.6%,主要原因是:嚴格執行“八項規定”控制公務接待、一般公務接待費基本安排在我局的廉政灶就餐。

2.培訓費支出決算情況說明

本部門2018年度培訓費支出0.49萬元,主要用于地質災害防治、移民安置等業務工作的培訓。較2017年培訓費支出0.4萬元增加0.09萬元,22.5%,主要原因是:地質災害防治、移民安置等業務工作的培訓。

3.會議費支出決算情況說明

本部門2018年度會議費支出0.92萬元,主要用于地質災害防治、移民安置、不動產登記等業務工作的會議。較2017年會議費支出0萬元增加0.92萬元,增長了100%,主要原因是:全市不動產登記農房一體調查試點工作會議在我縣舉行,相對2018年增加了會議費。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目資金1253.08萬元,占一般公共預算項目支出總額的48%。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出731.38萬元,較上年機關運行經費支出259.43萬元增加471.95萬元,增長了181.92%,主要原因是:地質災害防治、移民安置等業務工作的環保督查、不動產信息系統增加大量公務支出。

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額共44.569萬元,其中政府采購貨物類支出4.7萬元,用于購置異型;政府采購服務類支出6.95萬元,用于購買不動產登記大廳裝修設計;政府采購工程類支出27.9萬元,用于購買不動產登記大廳裝修。其中:授予中小企業的合同金額及占政府采購支出總金額的0%。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指使用單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

7、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

8、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

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