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生成日期: 2019年10月31日 生效日期:
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中共佛坪縣委組織部2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)貫例執行黨的組織工作路線、方針、政策以及省、市縣委關于組織工作的指示、決議;擬訂我縣有關組織、干部工作的規章及黨員、干部管理規劃,并組織實施。

(二)負責全縣領導班子和干部隊伍建設。對縣委管理的領導班子和領導干部進行考察了解,提出調整配備的意見建議;抓好領導班子和干部隊伍的思想政治建設;承辦縣管干部的調動和交流工作,抓好千部離退休制度的落實;負責縣管干部的考察和辦理任免、工資、獎懲、待遇、離退休、因公出國境審批手續做好縣管干部檔案管理、使用工作。

(三)負責全縣科級后備干部隊伍建設和培養,做好年輕干部、女千部、黨外干部和少數民族干部的指導管理工作。

(四)負責綜合管理全縣干部教育培訓工作。研究制定干部教育管理規定和辦法,制定和組織落實干部教育培訓規劃;對全縣干部教育培訓工作進行組織、協調。

(五)負責管理、指導全縣人才工作。貫徹落實黨和國家有關人才工作的方針、政策,研究提出全縣人才工作的意見及實施計劃;負責全縣人才工作的牽頭抓總、綜合協調、督促檢查和考核評比;做好有突出貢獻及拔尖人才選拔、評審和管理工作。

(六)研究制定加強全縣各級黨的組織建設的規劃和措施,審批全縣黨組織設置;探索、理順和建立市場經濟條件下基層黨組織領導體制和工作運行機制,負責抓好各類非公有制經濟組織和社會組織的黨組織建設工作;督促指導全縣各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風、制度等方面的自身建設,研究和提出黨內生活制度建設的意見。

(七)負責全縣黨員遠程教育工作和組織系統信息化建設工作,做好全縣黨的組織史資料征集、編寫和出版發行工作。

(八)負責黨員教育、發展新黨員、黨費收繳日常管理工作;負責黨員、干部的來信來訪工作和黨員、黨組織及干部的年度統計工作,負責全縣大學生“村官”的教育和管理工作。

(九)負責目標考核工作的具體組織實施,對目標任務完成情況進行經常性的督促檢查,研究解決考核工作中的具體問題對考核結果的運用提出意見和建議。

(十)完成縣委和上級組織部門交辦的其他工作。

縣委組織部機關設5個內設機構,分別是:辦公室、組織股、干部股、干教股、老干股。縣目標責任考核領導小組辦公室、縣非公有制經濟組織黨建工作委員會、中共佛坪縣委人才工作領導小組辦公室、佛坪縣黨員電化教育辦公室(佛坪縣黨員干部現代遠程教育辦公室)設在縣委組織部。

二、2018年度部門工作完成情況

一是牢固樹立黨建主責主業意識,按照抓基本、突重點、補短板、創特色的思路,著力強化基層黨組織政治功能,持續提升組織力;二是激勵干部擔當作為,實施高素質專業化計劃,對部門單位進行領導班子綜合研判,配齊配強科級干部,嚴格執行《條例》、任職備案規定和干部選拔任用工作四項監督制度,堅持干部選拔任用工作全程紀實,強化干部政治考察,干部隊伍建設全面加強;三是以“佛坪發展大講堂”和“天漢講壇”為抓手,加大干部“走出去”力度,干部教育培訓精準有效;四是制定了《佛坪縣2018年人才工作要點和任務清單》、《佛坪縣脫貧攻堅科技和人才支持計劃實施方案》等文件,切實夯實工作責任,積極開展“柔性引才”,培育新型農業生產經營主體和職業農民工作,人才工作活力彰顯;五是修訂完善了《佛坪縣年度目標責任考核一票否決辦法》《佛坪縣年度目標責任考核平時考核辦法》,分解細化目標責任考核指標,強化結果運用,考核工作統籌推進;六是認真貫徹《關于進一步加強和改進離退休干部工作的實施意見》,精準開展老干部服務管理工作,狠抓黨員干部遠程教育工作,加強“佛坪黨建”微信公眾號和佛坪黨建網的維護、更新與管理,認真落實“四個不摘”要求,凝聚最大力量持續抓好包村扶貧工作,實現整村脫貧成效穩步鞏固,各項工作統籌推進;七是圍繞“講政治、重公道、業務精、作風好”模范部門建設目標,推進“兩學一做”學習教育常態化制度,全面提升組工干部專業能力、專業精神,打造模范部門。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括部門本級(機關)預算和二級預算單位1個:

序號        單位名稱

1        中共佛坪縣委組織部機關

2        佛坪縣考核委員會辦公室

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制27人,其中行政編制23人、事業編制4人;實有人員23人,其中行政19人、事業4人。單位管理的離退休人員1人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1.本年度收入支出總體情況

(1)本部門2018年度收入總計438.21萬元(其中:用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元)。

本年收入合計438.21萬元,其中財政撥款收入438.21萬元,占總收入的100%,事業收入0萬元,占總收入的0% ,其他收入0萬元,占總收入的0%。

與2017年收入529.40萬元相比,收入總計減少91.19萬元,降低了17.23%,收入減少的主要原因是:2018年度人員變動。

(2)本部門2018年度支出總計438.21萬元(其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元)。

本年支出合計438.21萬元,其中一般公共服務支出 435.21萬元,占總支出的99.32%,農林水支出3萬元,點總支出的0.68%。

與2017年支出529.40萬元相比,支出總計減少91.19萬元,降低了17.23%,支出減少的主要原因是:2018年度人員變動。

2.本年度收入構成情況。

本年收入合計438.21萬元。其中:財政撥款收入 438.21萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。

3.本年度支出構成情況。

(1)基本支出367.61萬元,占總支出的83.89%;主要為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括人員經費和公用經費。

(2)項目支出70.6萬元,占總支出的16.11%;主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出,本部門主要為村兩委換屆、遠程教育網絡維護、非公和社會組織黨建、履職專項業務、離退休老干部管理服務等專項業務經費。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

(1)財政撥款收入情況

本部門2018年度年初財政撥款結轉和結余0萬元,本年財政撥款收入438.21萬元。2018年財政撥款收入較2017年財政撥款收入529.40萬元減少91.19萬萬元,降低了17.23%,減少的主要原因是:2018年度人員變動。

(2)財政撥款支出情況

本部門2018年度財政撥款支出438.21萬元。年末財政撥款結轉和結余0萬元。2018年財政撥款支出較2017年財政撥款支出529.40萬元減少91.19萬元,降低了17.23%,減少的主要原因是:2018年度人員變動。

2.一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度本部門一般公共預算財政撥款支出438.21萬元,較2017年度一般公共預算財政撥款支出529.4萬元減少91.19萬元,降低了17.23%,減少的主要原因是:2018年度人員變動。支出按功能科目分類的明細情況如下:

(1)2013201一般公共服務支出—組織事務—行政運行352.61萬元,其中基本支出352.61萬元(包括人員經費260.88萬元,公用經費91.73萬元),項目支出0萬元。

(2)2013202一般公共服務支出—組織事務—一般行政管理事務6萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0元,公用經費0元),項目支出6萬元,主要用于商品和服務支出。

(3)2013299一般公共服務支出—組織事務—其他組織事務支出76.6萬元,其中基本支出15萬元(包括人員經費0萬元,公用經費15萬元),項目支出61.6萬元,主要用于商品和服務支出,辦公設備購置。

(4)2130152農林水支出—農業—對高校畢業生到基層任職補助3萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出0萬元,主要對個人和家庭補助。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出367.61萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作。較2017年度一般公共預算財政撥款基本支出476.79萬元減少109.18萬元,降低了22.9%,減少的主要原因是:2018年度人員變動。其中:

(1)人員經費支出260.88萬元,主要包括基本工資69.08萬元、津貼補貼84.44萬元、獎金30.11萬元、基本養老保險繳費26.29萬元、職業年金繳費10.52萬元、醫療保險繳費8.76萬元、公務員醫療補助0.23萬元、其他社會保障繳費1.65萬元,住房公積金17.65萬元、工資福利支出10.97萬元、撫恤金1.04萬元、生活補助0.09萬元、獎勵金0.2萬元;較上年人員經費支出380.01萬元減少119.13萬元,降低了31.35%,主要原因是:2018年度人員變動。

(2)公用經費支出106.73萬元,主要包括辦公費15.55萬元、印刷費19.15萬元、郵電費3.75萬元、物業管理費0.05萬元、差旅費11.49萬元、租賃費0.85萬元、會議費1.5萬元、培訓費24.95萬元、公務接待費3.36萬元、勞務費1.55萬元、委托業務費0.4萬元、工會經費0.98萬元、福利費0.08萬元、其他交通費用14.6萬元、其他商品和服務支出8.47萬元;較上年公用經費支出96.78萬元增加9.95萬元,增長了10.27%,主要原因是:培訓力度加大培訓費增加。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出3.36萬元,較上年減少0.01萬元,降低了0.21%,主要原因是:壓縮開支;較年初預算減少0.05萬元,降低了1.05%,主要原因是:壓縮開支。其中:

(1)因公出國(境)支出情況。

本部門2018年及2017年無因公出國(境)支出預算、未無因公出國(境),兩年均無無因公出國(境)支出。

(2)公務用車購置費支出情況

本部門2018年及2017年無公務用車購置預算、未購置車輛,兩年均無公務用車購置費支出。

(3)公務用車運行維護費用支出情況。

由于公務用車改革,本部門公務用車保有量為0,本部門2018年及2017年無公務用車維護費預算,兩年均無公務用車購維護費支出。

(4)公務接待費支出情況。

公務接待費:2018年度本部門國內公務接待累計41批次、278人次,共計3.36萬元,較上年減少0.01萬元,降低了0.21%,主要原因是:壓縮開支;較年初預算減少0.05萬元,降低了1.05%,主要原因是:壓縮開支。

2.培訓費支出決算情況說明

本部門2018年度培訓費支出37.75萬元,主要用于全縣干部培訓。較2017年培訓費支出2.93萬元增加34.82萬元,增長了1188.4%,主要原因是:2018年度開展培訓規模大人數多。

3.會議費支出決算情況說明

本部門2018年度會議費支出3.5萬元,主要用于會議支出。較2017年會議費支出3.58萬元減少0.08萬元,下降了2.23%,主要原因是:壓縮開支。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目資金70.6萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出106.73萬元,較上年機關運行經費支出96.78萬元增加9.95萬元,增長了10.27%,主要原因是:培訓力度加大培訓費增加。

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額共19.07萬元,其中政府采購貨物類支出19.07萬元,用于購置購置全縣遠程教育站點電視;政府采購服務類支出0萬元;政府采購工程類支出0萬元。其中:授予中小企業的合同金額及占政府采購支出總金額的100%。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指使用單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

7、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

8、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

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