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所屬主題: 財政 所屬題材: 其它
發布機構: 縣發展和改革局 服務對象:
生成日期: 2019年10月31日 生效日期:
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佛坪縣發展和改革局2018年部門決算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1.擬定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展;提出全縣國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標和政策;分析研究經濟形勢,提出總量平衡、發展速度、結構調整的目標以及綜合運用各種經濟手段和政策的建議。

2.負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。

3.承擔經濟體制和生態文明體制改革的指導推進、綜合協調責任,研究經濟體制和生態文明體制改革的重要問題。

4.規劃并協調實施全縣重大建設項目,管理固定資產投資。負責征集、匯總、審核全縣年度重大建設項目,牽頭協調推進重點建設項目和重大前期項目,組織全縣重點項目的檢查、評估和考核工作。

5.規劃全縣生產力布局。組織擬定綜合性產業政策,協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡。

6.負責能源行業管理。研究能源開發和利用,提出能源發展戰略和意見建議,擬定能源行業發展規劃和計劃。指導協調礦產、能源、資源等領域重大項目的對外合作。

7.組織編制全縣主體功能區規劃,明確各功能區定位,組織引導各功能區協調發展。

8.推進全縣可持續發展戰略,負責節能減排的綜合協調工作,組織擬定發展循環經濟、建設節約型社會的政策并協調實施;參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作;組織擬定應對氣候變化的規劃和政策;提出國土資源整治、開發利用和保護的政策建議。

9.貫徹國家物價方針、政策,監督執行國家管理的重要商品價格、勞動收費、行政事業性收費及涉農收費,監審與人民生活密切的主要商品價格。負責涉案物品的價格評估認證工作。

10.貫徹執行黨和國家關于糧食的方針、政策、法律、法規等。

11.參與有關地方性法規、行政規章的起草和實施;研究有關法律法規、重大方針和政策執行情況并提出政策建議。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

根據上述職責任務和人員編制,縣發展和改革局設科學技術局、糧食局、物價局、重點辦、代賑辦、節能監察中心、中藥辦、生產力促進中心9個內設機構。

根據縣委縣政府機構改革方案,本部門2019年內設機構原物價局擬整合至市場監管局,相關內設機構隨之調整;原糧食局更名為糧食和物資儲備局。

二、2018年度部門工作完成情況

(一)加強規劃管理和經濟運行監測工作

把握形勢,深入調研,科學分析,扎實做好了宏觀經濟管理。一是狠抓年度計劃制定和分解落實工作。科學制定了《佛坪縣2018年國民經濟和社會發展計劃》,并經縣人代會審議通過后印發實施。二是抓好規劃編制和組織實施。在充分調研分析的基礎上,積極實施“十三五”規劃中期評估工作,對規劃目標和重點工作、重點項目的進展情況進行全面分析,找準存在的問題和短板,深入剖析原因,有針對性地提出推進措施和主要指標調整意見建議,為全面完成規劃目標奠定了良好基礎。三是加強經濟運行監測分析。圍繞全年經濟社會發展各項任務和市考縣目標,認真做好經濟運行預研預判,及時提出建議措施。前三季度,全縣國內生產總值7.21億元,增長6.4%,社會消費品零售總額2.419億元,增長14%,城鎮居民人均可支配收入22470元,增長8.4%,農村居民人均可支配收入7885元,增長8.9%。預計,全年全縣國內生產總值增長9%,社會消費品零售總額增長14%,城鄉居民人均可支配收入均增長9%。

(二)堅持項目帶動戰略不動搖

強力推進重點項目建設。認真落實重點項目“五個一”工作機制,實行掛圖作戰和倒逼進度時限,細化目標任務、加大季度考評問題整改落實和跟蹤問效,切實推進重點項目建設。截止10月底,46個重點項目開工建設39個,完成投資15.69億元,占年度計劃任務的92.9%;預計全年完成投資17.23億元,占年計劃的  100.2%;8個市級重點建設項目完成投資10.64億元,占年度計劃任務的120%;24個重大前期項目均取得不同程度進展。1-10月份,預計全縣固定資產投資增長-8.65%,預計全年全縣固定資產投資增長12%。

加強項目審批和投資管理。嚴把項目審批關,全面推行投資項目在線審批制度,截止目前,通過監管平臺申報、受理、審批和監管項目,100件,辦結77件。認真履行項目建設“五項”責任制,規范項目招投標管理,深化重大項目社會穩定風險評估,嚴格項目投資稽查管控,努力提高項目資金使用效益。

加強項目篩選儲備力度。圍繞全域旅游、脫貧攻堅、革命老區建設等工作,篩選儲備了農業基礎、城鎮建設、產業發展等項目34個,計劃總投資12.2億元,做到項目接替有序。

加強項目資金爭取力度。認真研究中省投資政策和方向,精準篩選申報項目,改進項目爭跑方式,努力爭取更多的項目和資金落地。截止11月底,通過發改渠道共爭取蘇陜協作、陜南發展、以工代賑、退耕還林等項目資金4409萬元,占年度計劃147%。

(三)狠抓脫貧攻堅和鞏固脫貧成果工作

一是持續推進農村公共服務和基礎設施建設。認真制定了《2018年農村基礎設施建設“三提升”工作方案》,持續開展以村組通瀝青(水泥)道路、安全飲水鞏固提升全覆蓋和自然村通動力電為主要內容的基礎設施“三提升”工程。全年實施農村基礎設施項目94個,年度投資9723.6萬元。目前,開工90個項目,完成投資8106萬元,占計劃任務83.4%。制定了《佛坪縣基礎設施建設三年滾動計劃(2018-2020)》《佛坪縣脫貧攻堅農村基礎設施建設鞏固提升長效機制實施意見》,為做好農村基礎設施建設 “三提升”工作、鞏固提升脫貧成果奠定了基礎。加強建檔立卡貧困村國開行貸款項目管理,截至目前,累計完成報賬并撥付工程款11555.5萬元,占總計劃的63.5%。二是加強蘇陜扶貧協作工作。在與崇川區相關職能單位溝通的基礎上,結合實際制定了《佛坪縣2018年蘇陜扶貧協作工作實施方案》,明確了全年扶貧協作任務和工作重點。截至目前,兩縣區開展交流考察19次,佛坪縣黨政代表團赴崇川區交流學習2次。落實蘇陜扶貧協作項目5個,總投資1290萬元,爭取蘇陜對口幫扶資金230萬元。目前,4個項目開工建設,1個項目完工。三是牽頭抓好郭家壩村包村扶貧工作。會同環保局、聯通公司精心制定了包扶方案和過硬措施,抽調得力干部駐村扶貧,14名干部幫扶39戶貧困戶(脫貧戶),產業、就業、健康扶貧等幫扶措施有效落實,村集體經濟合作社天麻、豬苓種植項目有序推進,村容村貌明顯改觀。

(四)扎實推進秦嶺生態環保專項整治和優化營商環境工作

按照省、市安排部署,全面推進秦嶺生態環境保護專項整治工作。8月29日,全市生態環境保護大會交辦我縣秦嶺生態專項整治問題34件。其中,中央環保督察反饋問題中秦嶺專項問題4個,省委環保督察反饋問題中秦嶺專項問題3個,省秦嶺生態環境專項督查反饋問題2個,市委常委督辦環保問題中秦嶺專項問題5個,專項整治自查問題20個。截止10月底,已整改完成34個,提高了全縣生態環保工作水平。

深化“放管服”改革,優化提升全縣營商環境。按照縣委、縣政府統一安排部署,及時召開了工作推進會、聯席會,成立了佛坪縣優化提升營商環境工作八辦四組,明確了各個辦公室及工作組的工作職責、重點任務及工作目標;印發了《佛坪縣優化營商環境“五大行動”實施方案》《佛坪縣優化提升營商環境工作專項整改方案》《縣級領導包抓優化提升營商環境集中整改一覽表》。截至目前, 9個方面51個整改任務取得了較好進展,其中,企業開辦、企業注銷、施工許可證辦理、企業用水、企業用電、產權登記、獲得信貸、優化納稅等8項整改任務已按時完成,企業用氣、用暖、跨境貿易任務力爭年底前有所突破。

(四)圍繞改革創新,統籌推進科技、中藥、物價、糧食等工作

牽頭抓好生態文明和經濟體制改革。結合實際,圍繞縣委全面深化改革的整體部署,認真履行經濟體制和生態文明體制改革專項小組牽頭職能,統籌推進深化供給側結構性改革、實施創新驅動發展戰略、持續深化國資國企和投融資體制改革、穩妥推進財稅金融和市場體制改革、縱深推進生態文明體制改革等15項改革任務,目前,已完成生態文明和經濟體制改革事項10個,正在推進5項。

中藥和科技工作方面。2018年全縣山茱萸規范管理26691畝,占任務的266.91%,新發展豬苓 395415平方米,占年任務的157.81%,新發展天麻289723平方米,占年任務的115.89%,其它適生中藥材種植5152畝,占年任務的103.04﹪;完成科技投入(R&D)達80萬元,占目標任務的160%;技術市場交易額完成240萬元,占目標任務的100%;完成專利申請8件,占年度任務的133%。

物價管理方面。開展價格監測11次;處理12358價格咨詢件3起;受理價格認定2件,涉案標的金額16402元;開展電信業專項檢查3次;市場旅游檢查1次;配合經貿局、市場監管局開展各鎮辦農家樂檢查3次;完成了佛坪縣城區實施居民階梯水價及調整水價工作。

糧食管理方面。認真落實縣級應急糧食儲備工作。委托城固縣漢江糧油有限責任公司儲存原糧50萬斤,認真開展改革性儲糧清查自查工作。定期對糧食市場供求形勢進行監測和預警分析。扎實推進“放心糧油全覆蓋”工程。

招商引資方面。積極參加了第三屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿易洽談會、楊凌農高會等招商活動,引進陜西醫藥集團派昂中藥有限公司投資2.8億元的佛坪秦嶺臻藥大健康產業園項目開工建設,完成年度投資560萬元。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬3個下級單位:

序號

單位名稱

1

佛坪縣發展和改革局部門本級(機關)

2

佛坪縣科技局

3

原佛坪縣物價局

4

佛坪縣中藥辦

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制41人,其中行政編制15人、縣政府機關后勤事務所事業編制2任、事業編制24人;實有人員38人,其中行政16人、事業22人。單位管理的離退休人員0人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1. 本年度收入支出總體情況

(1)本部門2018年度收入總計922.87萬元(其中:用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元)。

本年收入合計922.87萬元,其中:財政撥款收入922.87萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元,占總收入的0% ;其他收入0萬元,占總收入的0%。

與2017年收入1161.24萬元相比,收入總計減少238.37萬元,降低了20.53%,收入減少的主要原因是:項目支出減少。

(2)本部門2018年度支出總計922.87萬元(其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元)。

本年支出合計922.87萬元,其中:一般公共服務支出544.37萬元,占總支出的58.99%;外交支出0萬元,占總支出的0%;國防支出0萬元,占總支出的0%;公共安全支出0萬元,占總支出的0%;教育支出0萬元,占總支出的0%;科學技術支出292.60萬元,占總支出的31.71%;文化體育與傳媒支出0萬元,占總支出的0%;社會保障和就業支出0萬元,占總支出的0%;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,占總支出的0%;節能環保支出0萬元,占總支出的0%;城鄉社區支出0萬元,占總支出的0%;農林水支出70.89萬元,占總支出的7.68%;交通運輸支出 0萬元,占總支出的0%;資源勘探信息等支出0萬元,占總支出的0%;商業服務業等支出 10萬元,占總支出的1.08%;金融支出0萬元,占總支出的0%;援助其他地區支出0萬元,占總支出的0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占總支出的0%;住房保障支出0萬元,占總支出的0%;油物資儲備支出0萬元,占總支出的0%;其他支出5萬元,占總支出的0.54%;

與2017年支出1161.24萬元相比,支出總計減少238.37萬元,降低了20.53%,支出減少的主要原因是:項目支出減少。

2. 本年度收入構成情況。

本年收入合計922.87萬元。其中:財政撥款收入 922.87萬元,占總收入的100%;事業收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。

3.本年度支出構成情況。

(1) 基本支出600.36萬元,占總支出的65.05%;主要為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括人員經費和公用經費。

(2)項目支出322.51萬元,占總支出的34.95%;主要是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出,本部門主要為科技創新項目、科技三項費、節能降耗專項等項目支出。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1.財政撥款收入支出總體情況

(1)財政撥款收入情況

本部門2018年度年初財政撥款結轉和結余0萬元,本年財政撥款收入922.87萬元。2018年財政撥款收入較2017年財政撥款收入1161.24萬元減少238.37萬元,降低了20.53%,減少的主要原因是:項目支出減少。

(2)財政撥款支出情況

本部門2018年度財政撥款支出922.87萬元。年末財政撥款結轉和結余0萬元。2018年財政撥款支出較2017年財政撥款支出1161.24萬元減少238.37萬元,降低了20.53%,減少的主要原因是:項目支出減少。

3. 一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年度本部門一般公共預算財政撥款支出922.87萬元,較2017年度一般公共預算財政撥款支出1161.24萬元減少238.37萬元,降低了20.53%,減少的主要原因是:項目支出減少。支出按功能科目分類的明細情況如下:

(1)2010401一般公共服務支出—發展與改革事務—行政運行335.96萬元,其中基本支出335.96萬元(包括人員經費299.46萬元,公用經費36.5萬元),項目支出0萬元,主要用于人員經費、保障機關正常運行。

(2)2010402 一般公共服務支出—發展與改革事務—一般行政管理事務10.31萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出10.31萬元,主要用于應節能降耗、應急糧食儲備等專項經費支出。

(3)2010408一般公共服務支出—發展與改革事務—物價管理 81.00萬元,其中基本支出81萬元(包括人員經費66.44萬元,公用經費14.57萬元),項目支出0萬元,主要用于原物價局及其所屬事業單位人員經費、保障各項業務正常運行。

 (4)2010499一般公共服務支出—發展與改革事務—其他發展與改革事務支出 35.60萬元,其中基本支出35.6萬元(包括人員經費10萬元,公用經費25.6萬元),項目支出0萬元,主要用于人員經費、保障機關正常運行。

(5)2011499一般公共服務支出—知識產權事務—其他知識產權事務支出1.50萬元,其中基本支出1.5萬元(包括人員經費0萬元,公用經費1.5萬元),項目支出0萬元,主要用于科技知識產權申報認定等相關事務。

(6)2019999一般公共服務支出—其他一般公共服務支出—其他一般公共服務支出80萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出80萬元,主要用于爭取項目差旅費、項目資料印刷與宣傳、辦公設備購置等 。

(7)2060101科學技術支出—科學技術管理事務—行政運行 55.4萬元,其中基本支出55.4萬元(包括人員經費46.74萬元,公用經費8.66萬元),項目支出0萬元,主要用于人員經費、保障機關正常運行。

(8)2060199科學技術支出—科學技術管理事務—其他科學技術管理事務支出 14萬元,其中基本支出14萬元(包括人員經費0萬元,公用經費14萬元),項目支出0萬元,主要用于人員經費、保障機關正常運行。

(9)2060599科學技術支出—科學條件與服務—其他科技條件與服務支出217.2萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出217.2萬元,主要用于科技創新專項項目支出。

(10)2069999科學技術支出—其他科學技術支出—其他科學技術支出 6萬元,其中基本支出6萬元(包括人員經費0萬元,公用經費6萬元),項目支出0萬元,主要用于差旅費、科技創新宣傳資料印刷等辦公費支出。

(11)2130104農林水支出—農業—事業運行 70.89萬元,其中基本支出70.89萬元(包括人員經費65.77萬元,公用經費5.12萬元),項目支出0萬元,主要用于人員經費、保障機關正常運行。

(12)2160599商業服務業等支出—旅游業管理與服務支出 —其他旅游業管理與服務支出 10.00萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出10萬元,主要用于秦嶺四寶主體功能區茱萸生態停車場項目支出。

 (13)2299901 其他支出—其他支出—其他支出5萬元,其中基本支出0萬元(包括人員經費0萬元,公用經費0萬元),項目支出5萬元,主要用于長角壩鎮公租房配套設施項目。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出922.87萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作。較2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1161.24萬元減少238.37萬元,降低了20.53%,減少的主要原因是:項目支出減少。其中:

(1)人員經費支出433.14萬元,主要包括:基本工資140.69萬元、津貼補貼86.11萬元、獎金4.59萬元、績效工資63.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費 51.52萬元、職業年金繳費 20.61萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費6.83萬元、其他社會保障繳費 11.45萬元、住房公積金31.35萬元、其他工資福利支出16.65萬元;較上年人員經費支出414.10萬元增加19.04萬元,增長了4.6%,主要原因是:人員工資正常晉升所致。

(2)公用經費支出111.95萬元,主要包括辦公費34.18萬元、印刷費12.55萬元、手續費0.10萬元、水費0.08萬元、  電費1.13萬元、郵電費1.81萬元、差旅費21.20萬元、維修(護)費 1.67萬元、租賃費0.52萬元、會議費 0.51萬元、培訓費0.16萬元、公務接待費1.78萬元、專用燃料費 0.36萬元、勞務費4.58萬元、委托業務費0.72萬元、工會經費 3.89萬元、  福利費0.04萬元、公務用車運行維護費0.47萬元、其他交通費用 11.78萬元、其他商品和服務支出14.42萬元;較上年公用經費157.44萬元減少45.49萬元,降低了28.89%,主要原因是:進一步加大內部控制,規范財務管理制度,認真貫徹執行中央八項規定和省市縣有關要求,厲行從簡節約,降低了經費支出。

4.政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出2.25萬元,較上年2.86萬元減少0.61萬元,降低了21.33%,主要原因是:進一步加大內部控制,認真貫徹執行中央八項規定和省市縣有關要求;較年初預算3.10萬元減少0.85萬元,降低27.42%,主要原因是:進一步加大內部控制,認真貫徹執行中央八項規定和省市縣有關要求,厲行從簡節約,降低了經費支出。其中:

(1)因公出國(境)支出情況。

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元。較上年增加0萬元,增長了0%,主要原因是:未安排出國計劃;較年初預算增加0萬元,增長了0%,主要原因是:未安排出國計劃。

(2)公務用車購置費支出情況

本部門2018年及2017年無公務用車購置預算、未購置車輛,兩年均無公務用車購置費支出。

(3)公務用車運行維護費用支出情況。

2018年公務用車運行維護費支出0.47萬元,2018年末本部門公務用車保有量2輛;公務用車運行維護費支出0.47萬元,較上年1.58萬元減少1.11萬元,降低70.25%,主要原因是:強化車輛運行管理,高鐵通車后車輛外出次數減少;較年初預算0.35萬元增加0.12萬元,增長34.29%,主要原因是:用于車輛維修費。

(4)公務接待費支出情況。

公務接待費:2018年度本部門國內公務接待累計26批次、200人次,共計1.78萬元,較上年1.28萬元增加0.5萬元,增長了39.06%,主要原因是:督導調研重點項目、脫貧攻堅次數增加;較年初預算2.75萬元減少0.97萬元,降低了35.27%,主要原因是:規范財務管理制度,認真貫徹執行中央八項規定和省市縣有關要求,厲行從簡節約,降低了經費支出。

2.培訓費支出決算情況說明

本部門2018年度培訓費支出0.16萬元,主要用于業務知識培訓。較2017年培訓費支出3.23萬元減少3.07萬元,下降了95.05%,主要原因是:開展物價培訓等專項業務培訓頻次減少。 

3.會議費支出決算情況說明

本部門2018年度會議費支出0.51萬元,主要用于召開優化營商環境、秦嶺環境整治等會議。較2017年會議費支出0.65萬元減少0.14萬元,下降了21.54%,主要原因是:認真貫徹執行中央八項規定和省市縣有關要求,進一步加大內部控制,厲行從簡節約,降低了經費支出。

六、2018年度部門績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目資金322.51萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

 七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出58.1萬元,較上年機關運行經費支出104.29萬元減少46.19萬元,下降了44.29%,主要原因是:進一步加大內部控制,規范財務管理制度,認真貫徹執行中央八項規定和省市縣有關要求,厲行從簡節約,降低了經費支出。

(二)政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額共21.255萬元,其中政府采購貨物類支出5.542萬元,用于購置電腦、辦公桌椅、打印機等;政府采購服務類支出15.713萬元,用于印制佛坪縣農村實用手冊、郭家壩天麻產業園廣告宣傳制作安裝費支出;政府采購工程類支出0萬元。其中:授予中小企業的合同金額及占政府采購支出總金額的100%。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛2輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指使用單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

6、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

7、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

8、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

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